河口瑶族自治县第二中学2021年部门预算编制说明

　　河口瑶族自治县第二中学2021年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　河口县第二中学的宗旨是实施初级中学教育，促进基础教育发展，初中学历教育。学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校的账务管理，严格按照预算办理各项支出，推选学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留挪用教育经费。建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有根据、有来源、有保障、有效益、有监督。“学校明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，”突出重点，建立健全规范的预算管理制度。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口县第二中学设有：校长室、校务办、教导处、总务处、财务室五大机构 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年，我们要以坚持“为了每位学生和教师的终身发展与幸福”的办学理念，按照“科学发展，和谐校园，对内改革，对外开放”的办学思路，积极推进学校管理，教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教学质量。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制80人，其中：行政编制 0人，事业编制80人。在职实有78人，其中： 财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 1381.3万元，其中：一般公共预算1381.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加281.12万元，主要原因分析是2021年增加在职人员绩效工资预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 1381.3万元，其中:本年收入1381.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1381.3万元（本级财力1381.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比281.12万元，主要原因分析是2021年增加在职人员绩效工资预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出1381.3万元。财政拨款安排支出 1381.3万元，其中：基本支出1381.3万元，与上年对比增加281.12万元，主要原因是2021年增加在职人员绩效工资预算；项目支出0万元，与上年对比无差异。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下： 

　　1.201 一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出(项）2021年预算数为1.38万元，较上年执行数减少0.06万元。 

　　2.205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育(项）2021年预算数为1121.59万元，较上年执行数增加276.2万元，主要因为2021年增加在职人员绩效工资预算。 

　　3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休(项）2021年预算数为62.75万元，较上年执行数减少8.65万元，主要原因是一位退休老师2020年去世，退休人员减少。 

　　4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为114.3万元，较上年执行数增加16.92万元，主要因2021年调整养老保险缴费基数测算标准。 

　　5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出(项）2021年预算数为3.88万元。 

　　6.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出(项）2021年预算数为7.14万元，较上年执行数增加1.42万元。 

　　7.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗(项）2021年预算数为67.13万元，较上年执行数增加4.81万元。 

　　8.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出(项）2021年预算数为3.13万元，较上年执行数增加0.51万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县第二中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年3.2万元，增长100%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县第二中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县第二中学2021年公务接待费预算为3.2万元，较上年增加3.2万元，增长100%，国内公务接待批次为36次，共计接待350人次。 

　　主要原因是我部门2020公务接待费预算为0元。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县第二中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。   

　　河口瑶族自治县第二中学2021年预算重点领域财政项目文本公开 

　　我单位2021年不存在重点领域财政项目预算。 

　　一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无