河口瑶族自治县城区小学校2021年部门预算编制说明

　　河口瑶族自治县城区小学校部门2021年部门预算编制说明   

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架，推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略而谱写河口的教育新篇章。范围：对河口城区的少年实行初中阶段义务教育；对河口城区的青少年实行普遍高中教育，将青少年锤炼培养成才。（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县城区小学校设有：校长室、办公室、教导处、少队室、总务处、财务室、打印室、多功能室、多媒体室.（三）重点工作概述   

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制90人，其中：行政编制 0人，事业编制90人。在职实有79人，其中： 财政全供养 79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休 45人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 1540.44万元，其中：一般公共预算财政拨款 1540.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年1269.81万元对比，增加270.63万元，变动原因主要是2021年预算数中在职人数增加了3人，岗位变动调资及正常晋升薪级工资。  

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 1540.44万元，其中:本年收入1540.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1540.44万元（本级财力1540.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年1269.81万元对比，增加270.63万元，变动原因主要是2021年预算数中在职人数增加了3人，岗位变动调资及正常晋升薪级工资。  

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出1540.44万元。财政拨款安排支出 1540.44万元，其中：基本支出1540.44万元，与上年1269.81万元对比，增加270.63万元，变动原因主要是2021年预算数中在职人数增加了3人，岗位变动调资及正常晋升薪级工资；项目支出0万元，与上年对比无变动。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于工资福利支出 1372.83万元，商品和服务支出 21.33万元，对个人和家庭的补助支出 126.27万元。与上年工资福利支出1118.45万元相比，增加254.38万元，其变动原因主要是2021年预算数比上年增加了3人，岗位变动调资及正常晋升薪级工资；与上年商品和服务支出28.44万元相比，减少7.11万元， 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组，一般公共预算支出1540.44万元（其中：基本支出1540.44万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出 1372.83万元，商品和服务支出21.33万元，对个人和家庭的补助支出126.27万元。与上年122.92万元对比，增加3.35万 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　河口城区小学列入省对下专项转移支付项目清单项目为0项：金额0万元。 

　　（二）与中央配套事项 

　　功能科目分组，无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　功能科目分组，无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，河口城区小学编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口城区小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年减少0.2万元，下降5.41%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口城区小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　河口城区小学2021年公务接待费预算为3.4万元，较上年减少0.2万元，下降5.41%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。 

　　减少的主要原因分析：加大对“三公”经费的监管力度，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口城区小学 2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口城区小学无重点项目预算的绩效目标 

　　预算重点领域财政项目 

　　（一）项目名称 

　　无 

　　（二）立项依据 

　　无 

　　（三）项目实施单位 

　　无 

　　（四）项目基本概况 

　　无 

　　（五）目实施内容 

　　无 

　　（六）资金安排情况 

　　无 

　　（七）项目实施计划 

　　无 

　　（八）项目实施成效 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口城区小学无机关运行经费安排 

　　河口城区小学2021年机关运行经费安排0万元，与上年相同。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 

　　河口瑶族自治县城区小学校2021年部门预算表（附表15张） 

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