河口瑶族自治县北山小学2021年部门预算编制说明

　　河口瑶族自治县北山小学2021年部门预算编制说明 

　　河口瑶族自治县北山小学2021年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县北山小学2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 河口瑶族自治县北山小学2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第三部分 河口瑶族自治县北山小学2021年预算重点领域财政项目文本公开 

　　第一部分 河口瑶族自治县北山小学2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。保障适龄儿童、少年接受义务教育，保证义务教育的实施，统筹城乡义务教育发展。负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县北山小学下设校长室、副校长室、财务室、教导处 、总务处、政教处、文印室、教师办公室、乡村少年宫办公室等9个部门 。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.抓班子建设，努力构建“务实、民主、高效”的战斗集体。 

　　一个强有力的领导班子在学校的发展中起着决定性的作用。一年来，领导班子按照各自的工作职责积极开展各项工作，首先是加强政治理论学习，坚持每月集中一次，组织教职工学习党的基本路线、方针、政策，本学期组织教职工参加了县委组织的张桂梅思政大讲堂第一讲的学习，以及教育工委安排的十九届五中全会精神的宣讲，通过学习教育不断提高教职工的思想政治理论水平。其次是加强班子党风廉政建设。认真贯彻落实党风廉政建设各项规定，坚持每季度开展一次警示教育，做到警钟长鸣，筑牢思想防线，增强领导拒腐防变能力。再次就是加强党内民主建设。班子坚持民主集中制原则，做到大事小事科学、高效、民主决策，党内各项工作透明化。2020年7月，学校被评为“党风廉政建设先进单位”。 

　　2.认真落实疫情防控的各项措施。 

　　2020年除了完成教育教学工作任务外，学校还面临一个艰巨的任务—疫情防控。在上级有关部门的正确领导和精心指导下，学校按疫情防控操作手册扎实地开展疫情防控工作，把各项措施抓实、抓细，落实到位，积极动员全体师生投入到防控工作中来，全力打好这场疫情防控保卫战，力保师生在校期间的平安、健康。 

　　（1）提高站位，加强领导。目前国外疫情还在扩散，国内疫情仍存在不确定性，学校继续提高政治站位，把防控工作作为当前最重要的工作来抓，学校领导靠前指挥，带头不折不扣抓好防控措施的落实，确保全体师生的身体健康和生命安全。 

　　（2）完善机制，落实措施。学校结合疫情发展情况逐步完善疫情防控工作机制，加大力度整治校园环境卫生，对教室、办公室、宿舍等场所定时消毒，并做好记录；进一步严格执行门禁制度，严禁外来人员进出，对确需进入学校人员实行扫码测温，并要求佩戴口罩；学校每日严格师生的“三检”，即早、中、晚检工作，掌握师生的健康情况，继续坚持实行“日报告”、“零报告”制度，由分管领导每天按时向主管部门报告。在做好检查报告工作的同时加强因病缺勤管理。做好缺勤、早退、请假记录，对因病缺勤的教职工和学生及时追访和上报。 

　　（3）持续对教职工、学生及家长开展个人防护与消毒等防控知识宣传和指导。严格落实教职工及学生手卫生措施。餐前、便前便后、接触垃圾后、外出归来、使用公共物品后等，均要洗手。学校在本学期开学，在教学楼、操场、厕所等公共区域安装了洗手设施，同时教会学生正确的洗手方法，培养学生养成良好的卫生习惯。 

　　3.进一步加强师德师风建设。 

　　师德师风的好坏影响和决定着学校的校风和学风。2020年度学校把师德师风建设作为创教育行业新风的一项重要内容来抓，深入、持久、广泛地开展师德教育活动，开学初组织教师学习师德规范，并签下师德承诺书；组织教师学习张桂梅先进事迹后，开展了以“对标先进塑师德，争做四有好老师”为主题的师德大讨论活动，学期末评选了李志仙等4名师德标兵进行表彰。通过开展一系列的学习教育、讨论交流活动，促使教师人人树立正确的教育观、人才观、质量观，把立德树人根本任务落实在行动上，人人争做“四有好老师，当好学生的“四个引路人”。 

　　4.扎实推进爱国卫生“7个专项行动”。 

　　自爱国卫生7个专项行动启动以来，学校高度重视，及时成立了工作领导小组，结合学校实际细化工作方案，积极动员广大师生支持和参与到专项行动中。同时，学校加强校园环境卫生整治、消毒和公共厕所运行维护管理，全面落实“三无三有”和“四净三无两通一明”标准要求，增添了卫生设施设备，校园内安装了30个室外水龙头，满足了学生日常洗手的需求，逐步培养学生形成良好的卫生习惯。在师生中倡导健康文明的生活方式，积极开展“厉行节约、反对浪费”专项行动，少大队在校园设置了文明健康监督岗，对出现的不文明行为进行监督检查。通过开展环境卫生整治和专项行动，校园环境变美了，师生的行为变文明了，学校的卫生管理水平和师生的文明素养得到了进一步的提升，师生的获得感和幸福感得到了增强，推动学校新时代爱国卫生运动不断取得新成效。2020年11月荣获“国门美丽学校”荣誉称号。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制90人，其中：行政编制 0人，事业编制90人。在职实有91人，其中： 财政全额保障91人（在职在编79人，长期聘请营养餐临时工12人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 38人，其中： 离休 0人，退休38人。遗属补助人员2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 1619.84万元，其中：一般公共预算1619.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加239.59万元，主要原因2021年增加在职人员提高奖励性绩效工资预算及2021年绩效工作经费预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 1619.84万元，其中:本年收入1619.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1619.84万元（本级财力1619.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加239.59万元，主要原因2021年增加在职人员提高奖励性绩效工资预算及2021年绩效工作经费预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出1619.84万元。财政拨款安排支出1619.84万元，其中：基本支出1609.84万元，与上年对比增加229.59万元，主要原因2021年增加在职人员提高奖励性绩效工资预算；项目支出10万元，与上年对比增加10万元，变动原因2021年增加2021年绩效工作经费预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下： 

　　1.201 一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出(项）2021年预算数为2.28万元，较上年执行数增加 0.06万元，变动原因退休人员较上年增加1人。 

　　2.205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育(项）2021年预算数为1195.48万元，较上年执行数增加240.78万元，变动主要原因2021年增加在职人员提高奖励性绩效工资预算及2021年绩效工作经费预算。 

　　3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休(项）2021年预算数为57.27万元，较上年执行数增加4.48万元，主要变动原因：河人社退〔2020〕9号文件退休2人，事业单位离退休经费增加。 

　　4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为127.97万元，较上年执行数增加10.99万元，变动主要原因2021年养老保险缴费基数测算标准调整。 

　　5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出(项）2021年预算数为14.06万元，较上年执行数增加1.09万元，主要因2021年到达法定退休年龄职工增加职业年金单位部分支出预算增加。 

　　6.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）99其他行政事业单位养老支出(项）2021年预算数为135.44万元，较上年执行数减少2.17万元，变动主要原因2021年两发人员减少2人（刘世兰2020年10月去世，郭富文2020年11月去世）。 

　　7.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出(项）2020年预算数为8万元，较上年执行数增加1.13万元。变动原因：2021年失业保险、工伤保险申报基数较上年增加。 

　　8.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗(项）2021年预算数为75.65万元，较上年执行数减少0.75万元。变动原因：2021年医疗保险基数测算标准调整。 

　　8.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出(项）2021年预算数为3.69万元，较上年执行数增加0.56万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县北山小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县北山小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县北山小学2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%。变动原因是严格按照“三公”经费相关规定执行，切实严格接待标准，减少公务接待支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县北山小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口瑶族自治县北山小学2021年重点项目2021年绩效工作经费10万元。其中采购图书5.2 万元，学生课桌椅4.8万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县北山小学2021年机关运行经费安排0万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 河口瑶族自治县北山小学2021年部门预算表（附表16张） 

　  第三部分 河口瑶族自治县北山小学2021年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　 2021年绩效工作经费 

　　二、立项依据 

　　根据河财2020-24号河口县财政局关于2021年安排部门公用经费、绩效工作经费方案（试行）的通知以及河口瑶族自治县教育体育局分配方案。 

　　三、项目实施单位 

　　河口瑶族自治县北山小学 

　　四、项目基本概况 

　　1、培养学生阅读好习惯，确保学校图书室书籍、刊物种类多样，数量足够。领导班子研究决定2021年配置图书一批。 

　　2、学校课桌椅部分陈旧、破损，领导班子研究决定更换课桌椅，统一单人单桌，采购标准化小学生课桌椅。 

　　五、项目实施内容 

　　1、配置图书2600册，采购金额预算52000.00元。 

　　2、更换陈旧课桌椅150张，采购金额预算48000.00元。 

　　六、项目实施计划 

　　1、2021年3月完成2021年上半年绩效工作经费拨付工作； 

　　2、2021年4月办理课桌椅采购手续，验收合格后向商家支付货款，确保在2021年5月投入使用。 

　　3、2021年7月完成2021年下半年绩效工作经费拨付工作； 

　　4、2021年8月办理图书采购手续，验收后支付货款。图书管理员对新购置书籍进行分类上架，确保2021年9月投入使用。 

　　七、项目实施成效 

　　满足学生课外阅读所需书籍，培养学生课后阅读的好习惯。更换陈旧课桌椅，改善办学条件，树立一个良好国门形象，展国门风采，创国门美丽学校，为学生营造一个良好的学习环境。   

　  河口瑶族自治县北山小学 

　　2021年3月14日