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索引号20240913-165204-980
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发布机构河口瑶族自治县人民政府办公室
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文号
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发布日期2021-03-17
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时效性有效
河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021年部门预算编制说明
河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2020年部门预算编制说明
河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021年预算公开目录
第一部分 河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021年部门预算编制说明
第二部分 河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、瑶山乡中心小学的宗旨是实施小学教育,促进基础教育发展,小学学历教育。
2、学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度,加强学校财务管理,严格按照预算办理各项支出,推行学校财务公开制度,确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效,严禁挤占、截留、挪用教育经费。
3、建立健全规范的预算制度,保证学校的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理,突出重点,建立健全的预算管理制度。
(二)机构设置情况
瑶山乡中心小学设有:校长室、副校长办公室、财务室、总务主任办公室、工会主席办公室、教导主任办公室、党员活动室、青少年宫活动室等科室。
(三)重点工作概述
2021年贯彻落实党的教育方针,构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育,为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对瑶山地区少年实行初级阶段的义务教育,将青少年锤炼培养成才。积极完成上级布置的各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制105人,其中:行政编制 0人,事业编制105人。在职实有105人,其中: 财政全额保障105人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 17人,其中: 离休 0人,退休 17人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1862.16万元,其中:一般公共预算1862.16万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比,增加了466.54万元,主要原因:教职工人数增加,工资总额增加。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1862.16万元,其中:本年收1862.16万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1862.16万元(本级财力1862.16万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比,增加了466.54万元,主要原因:教职工人数增加,工资总额增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1862.16万元。财政拨款安排支出1862.16万元,其中:基本支出1827.16万元,与上年对比,增加了431.54万元,主要原因:教职工人数增加,工资总额以及社会保障缴费增加;项目支出35.00万元,与上年对比增加35.00万元,主要原因:新增2021年绩效工作经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类如下:
1、201(类)32(款)99(项)2021年预算数为1.02万元,与上年对比无变动。
2、205(类)02(款)02(项)2021年预算数为1551.07万元,较上年执行数增加448.38万元,主要原因:教职工人数增加,工资总额增加。
3.208(类)05(款)02(项)2021年预算数为46.61万元,较上年执行数减少7.49万元,主要原因:机关事业单位职工遗属补助调整为通过2050202款项核算,不通过该款项核算。
4.208(类)05(款)05(项)2021年预算数为154.06万元,较上年执行数增加26.54万元,主要原因:教职工人数增加,基本支出中基本养老保险缴费增加。
5.208(类)05(款)06(项)2021年预算数为5.29万元,较上年执行数增加5.29万元,主要原因:2021年达到法定退休年龄的教职工增加一人。
6.208(类)99(款)99(项)2021年预算数为9.63万元,较上年执行数增加2.14万元,主要原因:教职工人数增加,基本支出中失业保险以及工伤保险缴费增加。
7.210(类)11(款)02(项)2021年预算数为90.66万元,较上年执行数增加9.06万元,主要原因:教职工人数增加,基本支出中基本医疗保险缴费增加。
8.210(类)11(款)99(项)2021年预算数为3.82万元,较上年执行数增加0.79万元,主要原因:教职工人数增加,大病保险缴费也增加。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无
(二)按既定政策标准测算补助事项
无
(三)经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元,较上年减少0.35万元,下降7.39%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021年因公出国(境)费预算为0万元,与2020年持平。
(二)公务接待费
河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021年公务接待费预算为4.4万元,较上年减少0.35万元,下降7.39%,国内公务接待批次为50次,共计接待550人次。
减少的原因:本着厉行节约的原则,严格控制公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,与2020年持平,我校无公务用车、因此无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021年的重点项目预算为2021年绩效工作经费,项目绩效目标:聘请临时工,保障幼儿的日常生活质量;确保小学以及幼儿园能正常开展教学工作,将青少年锤炼培养成才。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。
5、.预算管理:指利用预算对单位内部各部门、各单位的财务及非财务资源进行分配、考核、控制、以便有效的组织和协调单位的业务开展活动,完成既定的目标。
6、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
第二部分 河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021年部门预算表(附表16张)
河口瑶族自治县瑶山乡中心小学
2021年3月12日
河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021年绩效工作经费
二、立项依据
河财2020-24号河口县财政局关于2020年安排部门公用经费、绩效工作经费方案(试行)的通知
三、项目实施单位
河口瑶族自治县瑶山乡中心小学
四、项目基本概况
2021年贯彻落实党的教育方针,构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育,为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对瑶山地区少年实行初级阶段的义务教育,聘请临时工,保障幼儿的日常生活质量;确保小学以及幼儿园能正常开展教学工作,将青少年锤炼培养成才。
五、项目实施内容
(一)项目资金中包含劳务费25万元,主要用于支付全乡4所幼儿园聘请保育工作员的工资,其中一人为残疾人,为其缴纳五险。
(二)项目资金中包含办公费10万元,主要用于全乡幼儿园的日常开支 ,包括办公用品、幼儿保险费、幼儿教材费、维修费等。
六、资金安排情况
资金通过财政预算安排35万元。
七、项目实施计划
聘请临时工,按时发放工资,完善教学设施,保障幼儿的日常生活质量,确保小学以及幼儿园能正常开展教学工作,将青少年锤炼培养成才。
八、项目实施成效
项目有利于做好教育工作,满足当地人民群众的教育需求,保障学生的健康、安全,提高家长的满意度,提高入学率,保障教学质量,促进教育事业的均衡发展。
附件【附件4.xls】