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  • 2021
  • 索引号
    20240913-165204-980
  • 发布机构
    河口瑶族自治县人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2021-03-17
  • 时效性
    有效

河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021年部门预算编制说明

  河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2020年部门预算编制说明   

  河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021年预算公开目录 

  第一部分 河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021年部门预算编制说明 

  第二部分 河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021年部门预算表 

  一、财务收支预算总表 

  二、部门收入预算 

  三、部门支出预算 

  四、财政拨款收支预算总 

  五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类) 

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算 

  七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目) 

  项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目) 

  、项目支出绩效目标表(本下达) 

  、项目支出绩效目标表(另文下达) 

  、政府性基金预算支出预算 

  、部门政府采购预算 

  十三、政府购买服务预算表 

  省对下转移支付预算表 

  、省对下转移支付绩效目标表 

  十六、新增资产配置表 

  第一部分 

  河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021年部门预算编制说明  

  一、基本职能及主要工作 

  (一)部门主要职责 

  1、瑶山乡中心小学的宗旨是实施小学教育,促进基础教育发展,小学学历教育。 

  2、学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度,加强学校财务管理,严格按照预算办理各项支出,推行学校财务公开制度,确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效,严禁挤占、截留、挪用教育经费。 

  3、建立健全规范的预算制度,保证学校的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理,突出重点,建立健全的预算管理制度。 

  (二)机构设置情况 

  瑶山乡中心小学设有:校长室、副校长办公室、财务室、总务主任办公室、工会主席办公室、教导主任办公室、党员活动室、青少年宫活动室等科室。 

  )重点工作概述 

  2021年贯彻落实党的教育方针,构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育,为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对瑶山地区少年实行初级阶段的义务教育,将青少年锤炼培养成才。积极完成上级布置的各项工作。 

  二、预算单位基本情况 

  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下: 

  在职人员编制105人,其中:行政编制 0人,事业编制105人。在职实有105人,其中: 财政全额保障105人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 

  离退休人员 17人,其中: 离休 0人,退休 17人。 

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。 

  三、预算单位收入情况 

  (一)部门财务收入情况 

  2021年部门财务总收入 1862.16万元,其中:一般公共预算1862.16万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。 

  与上年对比增加了466.54万元,主要原因:教职工人数增加,工资总额增加 

  (二)财政拨款收入情况 

  2021年部门财政拨款收入 1862.16万元,其中:本年收1862.16万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1862.16万元(本级财力1862.16万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。 

  与上年对比,增加了466.54万元,主要原因:教职工人数增加,工资总额增加 

  四、预算单位支出情况 

  2021年部门预算总支出 1862.16万元。财政拨款安排支1862.16万元,其中:基本支出1827.16万元,与上年对比,增加了431.54万元,主要原因:教职工人数增加,工资总额以及社会保障缴费增加;项目支出35.00万元,与上年对比增加35.00万元,主要原因:新增2021年绩效工作经费。 

  财政拨款安排支出按功能科目分类如下: 

  1201(类)32(款)99(项)2021年预算数为1.02万元与上年对比无变动 

  2205(类)02(款)02(项)2021年预算数为1551.07万元,较上年执行数增加448.38万元,主要原因:教职工人数增加,工资总额增加。 

  3.208(类)05(款)02(项)2021年预算数为46.61万元,较上年执行数减少7.49万元,主要原因:机关事业单位职工遗属补助调整为通过2050202款项核算,不通过该款项核算 

  4.208(类)05(款)05(项)2021年预算数为154.06万元,较上年执行数增加26.54万元,主要原因:教职工人数增加,基本支出中基本养老保险缴费增加 

  5.208(类)05(款)06(项)2021年预算数为5.29万元较上年执行数增加5.29万元,主要原因:2021年达到法定退休年龄的教职工增加一人。 

  6.208(类)99(款)99(项)2021年预算数为9.63万元,较上年执行数增加2.14万元,主要原因:教职工人数增加,基本支出中失业保险以及工伤保险缴费增加 

  7.210(类)11(款)02(项)2021年预算数为90.66万元,较上年执行数增加9.06万元,主要原因:教职工人数增加,基本支出中基本医疗保险缴费增加 

  8.210(类)11(款)99(项)2021年预算数为3.82万元,较上年执行数增加0.79万元,主要原因:教职工人数增加,大病保险缴费增加 

  五、省对下项转移支付情况 

  )与中央配套事项 

   

  )按既定政策标准测算补助事项 

   

  经济社会事业发展事项 

   

  六、政府采购预算情况 

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

  河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021一般公共预算财政拨款三公经费合计4.4万元,较上年减少0.35万元,下降7.39%,具体变动情况如下: 

  (一)因公出国(境)费 

  河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021因公出国(境)费预算为0万元,2020年持平。 

  (二)公务接待费 

  河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021年公务接待费预算4.4万元,较上年减少0.35万元,下降7.39%,国内公务接待批次为50次,共计接待550人次 

  减少的原因:本着厉行节约的原则,严格控制公务接待支出。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021年公务用车购置及运行维护费0万元,2020年持平,我校无公务用车、因此无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  八、重点项目预算绩效目标情况 

  河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021的重点项目预算为2021年绩效工作经费,项目绩效目标:聘请临时工,保障幼儿的日常生活质量;确保小学以及幼儿园能正常开展教学工作,将青少年锤炼培养成才。 

  、其他公开信息 

  (一)专业名词解释 

  1、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

  4、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

  5.预算管理:指利用预算对单位内部各部门、各单位的财务及非财务资源进行分配、考核、控制、以便有效的组织和协调单位的业务开展活动,完成既定的目标。 

  6、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。 

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 

   

  (三)国有资产占有使用情况 

  鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

  第二部分 河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021年部门预算表附表16张 

  河口瑶族自治县瑶山乡中心小学 

  2021312   

  河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021预算重点领域财政项目 

  文本公开 

  一、项目名称 

  河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2021年绩效工作经费 

  二、立项依据 

  河财2020-24号河口县财政局关于2020年安排部门公用经费、绩效工作经费方案(试行)的通知 

  三、项目实施单位 

  河口瑶族自治县瑶山乡中心小学 

  四、项目基本概况 

  2021年贯彻落实党的教育方针,构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育,为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对瑶山地区少年实行初级阶段的义务教育,聘请临时工,保障幼儿的日常生活质量;确保小学以及幼儿园能正常开展教学工作,将青少年锤炼培养成才。 

  五、项目实施内容 

  (一)项目资金中包含劳务费25万元,主要用于支付全乡4所幼儿园聘请保育工作员的工资,其中一人为残疾人,为其缴纳五险。 

  (二)项目资金中包含办公费10万元,主要用于全乡幼儿园的日常开支 ,包括办公用品、幼儿保险费、幼儿教材费、维修费等。 

  六、资金安排情况 

  资金通过财政预算安排35万元。 

  七、项目实施计划 

  聘请临时工,按时发放工资,完善教学设施,保障幼儿的日常生活质量,确保小学以及幼儿园能正常开展教学工作,将青少年锤炼培养成才。 

  八、项目实施成效 

  项目有利于做好教育工作,满足当地人民群众的教育需求,保障学生的健康、安全,提高家长的满意度,提高入学率,保障教学质量,促进教育事业的均衡发展。 

    



附件【附件4.xls