河口瑶族自治县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

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　　河口瑶族自治县文化和旅游局2021年预算公开目录

　　第一部分河口瑶族自治县文化和旅游局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分河口瑶族自治县文化和旅游局20121年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分河口瑶族自治县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻落实中央和省、州有关文化、旅游工作方针政策，研究拟定我县文化、旅游发展规划，统筹文化、旅游业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，维护监管各类文化市场、旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化旅游产业转型升级、融合发展等。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县文化和旅游局是河口县人民政府工作部门，为正科级，加挂河口县文物局牌子。设7个内设机构：办公室、政策法规科、公共服务科（艺术科）、文化遗产科（文物科）、市场管理科（综合执法监督科）、产业发展科（资源开发科）、宣传推广科（智慧旅游科）。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.构建更加全面的现代公共文化服务体系。进一步抓好县级文化馆、图书馆总分馆制建设，在重点社区、企业、单位合理增设一批图书借阅点、服务点，更好满足读者的需求，选择合理位置建设自助式图书馆分馆。组织实施好各类公益性演出活动、免费培训、全民阅读推广等文化惠民活动，不断提升人民群众的获得感和幸福感。丰富公共文化产品和服务供给，完善公共文化设施免费开放的保障机制。积极开展社区文化、广场文化、校园文化、企业文化、家庭文化、法治文化等活动。继续推进公共图书馆、文化馆、纪念馆等免费开放工作。加强公共文化服务品牌建设，推动形成具有鲜明特色和社会影响力的服务项目。 

　　2.开展多种形式文化活动。一是做精做细品牌文化活动举办好文化活动，巩固品牌活动成果。利用重大节庆日，举办书画、摄影、书法等展示展览活动和组织举办好群众艺术大赛、两国一赛道、边交会、跨国春晚、盘王节等具有河口县特色的全县性文化活动。积极参加国家、省、州举办各类文化赛事及展览活动。积极拓宽县文化馆公益性培训内容。二是深入挖掘特有的文化资源，通过自主创作、招才引智等形式，推出一批具有本地特色、能够对外展示良好形象的文学艺术作品。牢固树立以人民为中心的创作导向，继续将文化惠民演出纳入公共文化服务体系的内容，更好的满足基层群众精神文化需求，为广大城乡群众提供更加丰富多彩的文艺演出的同时，做好艺术普及教育工作。 

　　3.完善传统文化遗产资源保护体系。一是加强非遗科学开发与保护。加强对具有传统文化特色鲜明、群众广泛参与的非物质文化遗产项目有效利用途径的研究力度，进一步挖掘、整理、抢救。加大优秀传统文化项目的保护力度，支持其开展带徒授艺等传习活动，确保优秀非物质文化遗产项目的传承。加强非物质文化遗产的宣传，形成立体展示宣传格局，积极探索与旅游等行业融合发展，扩展非物质文化遗产的传播途径，增强民俗旅游的吸引力。二是加强文物保护和安全。积极争取上级资金，制定保护方案，完成一批重点文物的修缮保护工程；加强文物巡查和库房管理，保证文物安全。完善文物管理所、博物馆藏品管理系统，实现馆藏文物信息化。坚持把文物安全作为重点,聚焦法人违法、盗掘盗窃、火灾事故三大风险,开展日常巡查，特别是确保田野不可移动文物的安全，杜绝文物保护单位遭受破坏。加大文物宣传，普及文物保护法律意识。 

　　4.抓好文化市场管理。贯彻落实上级业务部门要求，加强文化市场日常监管和执法工作，对网吧、电影院、KTV等人群密集的文化娱乐场所和书店、音像店、印刷企业等加强巡查，在重大节日和重要时间节点，开展文化市场专项治理活动，净化文化市场，保证安全生产。 

　　5.探索文化交流项目和旅游活动融合新途径。对文化和旅游的外宣资源进行整合，构建立体化、全方位的大宣传体系。通过“旅游引进来”，实现“文化走出去”，达到传播文明、交流文化、增进友谊的效果。文化和旅游的融合发展，对内是通过产业层面的融合、公共服务的融合更好地满足人民美好生活需要；对外是要促进文化交流，传播中华文化，讲好中国故事，扩大中国影响，提升文化软实力和国际影响力。 

　　6.着力促进资源的融合。以国门文化形象工程建设为契机，着力补短板，着眼资源共享、优势互补，推动公共文化设施拓展旅游服务功能，在服务好当地居民的同时，创造条件面向游客开展文化服务；依托游客服务中心、旅游集散中心等旅游公共设施，组织开展文化惠民服务，让更多的游客感受河口的风土人情，分享独特的地域文化。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制50人，其中：行政编制 14人，事业编制36人。在职实有50人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 24人，其中： 离休0人，退休24人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入969.73万元，其中：一般公共预算969.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加227.13万元，主要原因分析增加了绩效工作项目经费。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入969.73万元，其中:本年收入969.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款969.73万元（本级财力969.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加227.13万元，主要原因分析增加了绩效工作项目经费。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 969.73万元。财政拨款安排支出 969.73万元，其中：基本支出898.47万元，与上年对比增加155.87万元，主要原因分析2021年公务员和事业人员的绩效包含在内；项目支出71.26万元，与上年对比增加71.26万元，主要原因分析增加了绩效工作项目经费。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1.201（类）32（款）99（项），主要用于其他组织事务支出1.44万元。 

　　2.207（类）01（款）01（项），主要用于行政运行186.45万元。 

　　3.207（类）01（款）04（项），主要用于图书馆92.05万元。 

　　4.207（类）01（款）07（项），主要用于艺术表演团体147.15万元。 

　　5.207（类）01（款）09（项），主要用于群众文化98.19万元。 

　　6.207（类）01（款）12（项），主要用于文化和旅游市场管理52.35万元。 

　　7.207（类）01（款）99（项），主要用于其他文化和旅游支出146.17元。 

　　8.207（类）02（款）99（项），主要用于其他文物支出51.11万元。 

　　9.208（类）05（款）01（项），主要用于行政单位离退休29.28万元。 

　　10.208（类）05（款）02（项），主要用于事业单位离退休41.23万元。 

　　11.208（类）05（款）05（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出70.16万元。 

　　12.208（类）05（款）06（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出3.25万元。 

　　13.208（类）05（款）08（项），主要用于对机关事业单位职业年金的补助4.90万元。 

　　14.208（类）99（款）99（项），主要用于其他社会保障和就业支出4.39万元。 

　　15.210（类）11（款）01（项），主要用于行政单位医疗支出11.62万元。 

　　16.210（类）11（款）02（项），主要用于事业单位医疗27.67万元。 

　　17.210（类）11（款）99（项），主要用于其他行政事业单位医疗支出2.32万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　河口瑶族自治县文化和旅游局无列入省对下专项转移支付项目清单项目：金额0万元。 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额15.60万元，其中：政府采购货物预算15.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县文化和旅游局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.4万元，较上年减少0.1万元，下降0.3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县文化和旅游局部门2021年公务接待费预算为33.4万元，公务接待人次220次、批次20次。较上年减少0.1万元，下降0.3%。 

　　减少原因：秉承厉行节约的原则，严控“三公经费”支出，逐渐减少公务接待费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县文化和旅游局部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平。公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　减少原因：秉承厉行节约的原则，严控“三公经费”支出，逐渐减少公务用车运行费用。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1. 2021驻村工作绩效工作经费绩效目标为认真贯彻落实省、州、县关于驻村工作队的要求，强化工作队运行保障，发挥好工作队在精准脱贫中的重要作用。 

　　2.驻村工作人员生活补助经费绩效工作经费绩效目标为认真贯彻落实省、州、县关于驻村工作队的要求，强化工作队运行保障，发挥好工作队在精准脱贫中的重要作用。 

　　3. 2021年旅游项目绩效工作经费绩效目标为建立和完善旅游市场监管机制体制；加大法律法规宣贯；大力促进文化和旅游业提档升级；加强人才队伍建设，持续推进艺术人才培养。 

　　4.“两馆一站”免费开放工作经费绩效目标为“两馆一站”所属的公共服务场地和设施向社会免费开放，健全其职能范围内的基本公共文化服务项目并免费向群众提供，让广大人民群众就近方便地参与文化活动，保障群众的基本权益。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县文化和旅游局部门2021年机关运行经费安排969.73万元，与上年对比增加了227.13，主要原因分析增加了绩效工作项目经费。 

　　（三）财政专户管理情况 

　　本部门无纳入财政专户管理资金。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分河口瑶族自治县文化和旅游局20121年部门预算表 

　　（详见附表） 

　　监督索引号53253201035700111