中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2021年部门预算编制说明

　　中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2021年部门预算编制说明 

　　中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2021年预算公开目录 

　　第一部分 中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第三部分 中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2021年预算重点领域财政项目文本公开 

　　第一部分 

　　中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2021年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　根据《中共河口县委机构编制委员会办公室关于印发〈河口口岸站所属事业单位机构编制方案〉的通知（河编办〔2019〕44号）文件，中华人民共和国河口口岸交通运输管理站为河口口岸站下属公益一类事业单位，机构规格为正科级。 

　　主要职责：负责查验《国际汽车运输行车许可证》、《国际道路运输国籍识别标志》、国际道路运输有关牌证等；记录、统计出入口岸的车辆、旅客、货物运输量以及《国际汽车运输行车许可证》；定期向省级道路运输管理机构报送有关统计资料。监督检查国际道路运输的经营活动；协调出入口岸运输车辆的通关事宜；依法对国际道路运输经营违法行为进行查处；定期、不定期与越南口岸运输管理机构进行会晤和交换《国际汽车运输行车许可证》；完成县交通行政主管部门交办的其它工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　内设综合办公室和综合业务科。 

　　（三）重点工作概述 

　　一是继续认真落实疫情防控工作要求，做好疫情防控工作，确保河口口岸国际道路运输行业相关人员和车辆安全出入境；二是继续做好国际道路运输管理日常工作，提升工作效能，保障国际道路运输单证的正常发放；三是推进河口口岸2个新增查验窗口开通工作，争取及早顺利通过开配合好窗口放查验，确保4个工作窗口稳定运行；四是继续推进优化营商环境，提高口岸通关效率。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入71.77万元，其中：一般公共预算71.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加31.24万元，主要原因是2020年调入1人导致人员经费增加以及绩效工资预算较上年有所增加等。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入71.77万元，其中:本年收入71.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71.77万元（本级财力71.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加31.24万元，主要原因是2020年调入1人导致人员经费增加以及绩效工资预算较上年有所增加等。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出71.77万元。财政拨款安排支出71.77万元，其中：基本支出71.77万元，与上年对比增加31.24万元，是2020年调入1人导致人员经费增加以及绩效工资预算较上年有所增加等。；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原是我单位无项目预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出6.15万元，主要反映在职人员缴纳养老保险单位承担部分的支出。 

　　“其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”支出0.39万元，主要反映在职人员工伤保险单位承担部分的支出。 

　　“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出3.6万元，主要反映在职人员医疗保险单位承担部分的支出。 

　　“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出0.16万元，主要反映在职人员大病保险单位承担部分的支出。 

　　“交通运输支出－公路水路运输－公路运输管理”支出61.47万元，主要反映在职人员基本工资、津补贴、奖金、在职人员公用经费、工会经费等支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.19万元，其中：政府采购货物预算0.19万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无变化原因主要是我单位无国（境）费预算安排。 

　　（二）公务接待费 

　　中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2021年公务接待费预算为6万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为120次，共计接待1,200人次。 

　　无变化原因主要是我单位实行厉行节约尽量压缩“三公”经费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　无变化原因主要是我单位实行厉行节约尽量压缩“三公”经费支出。。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2021年项目支出预算共0个项目，共计0万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中华人民共和国河口口岸交通运输管理站既不是行政单位，也不是参公事业单位，故不存在机关运行经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 

　　中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2021年部门预算表 

　　第二部分详见附件。 

　　第三部分 

　　中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2021年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　无。 

　　二、立项依据 

　　无。 

　　三、项目实施单位 

　　无。 

　　四、项目基本概况 

　　无。 

　　五、项目实施内容 

　　无。 

　　六、资金安排情况 

　　无。 

　　七、项目实施计划 

　　无。 

　　八、项目实施成效 

　　无。  

　　中华人民共和国河口口岸交通运输管理站 

　　2021年3月14日