河口瑶族自治县职业高级中学2021年部门预算编制说明

　　河口瑶族自治县职业高级中学2021年预算公开目录  

　　第一部分 河口瑶族自治县职业高级中学2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 河口瑶族自治县职业高级中学2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表  

　　河口瑶族自治县职业高级中学2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　河口县职业高级中学是一所集学历教育、职业技能、实用技术培训的学校。培训成人、初中学历专用人才和承担企事业单位职前职后以及教师进修学校培训全县中、小学教师、幼儿园教师，指导全县中小学教育、教学办理和指导教研工作为一体的中等职业学校，2002年3月20日教师进修学校与职业高级中学合并办学，实行一套班子两块牌子，简称“职进校”。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口县职业高级中学共设校长室、校务办、教导处、总务处、培训办、成教办六大机构，机构情况无变动。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年，我们要以坚持“为了每位学生和教师的终身发展与幸福”的办学理念，按照“科学发展，和谐校园，对内改革，对外开放”的办学思路，积极推进学校管理，教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教学质量。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制33人，其中：行政编制 0人，事业编制33人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 639.32万元，其中：一般公共预算639.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加45.85万元，主要原因是2021年增加在职人员绩效工资预算及2021年临聘人员工资及日常运转绩效工作经费预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 639.32万元，其中:本年收入639.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款639.32万元（本级财力639.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加45.85万元，主要原因是2021年增加在职人员绩效工资预算、2021年临聘人员工资及日常运转绩效工作经费预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 639.32万元。财政拨款安排支出 639.32万元，其中：基本支出622.02万元，与上年对比增加28.55万元，主要原因是2021年增加在职人员绩效工资预算；项目支出17.3万元，与上年对比增加17.3万元，主要原因是2021年增加临聘人员工资及日常运转绩效工作经费预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下： 

　　1.201 一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出(项）2021年预算数为1.14万元，主要用于退休人员公用经费支出，与上年对比增加0.06万元，原因是2021年度退休人员增加。 

　　2.205教育支出（类）03职业教育（款）02中等职业教育(项）2021年预算数为478.44万元，主要用于职工工资、办公费及绩效工作经费支出，与上年对比增加43.35万元，主要因为2021年增加在职人员绩效工资预算、临聘人员工资及日常运转绩效工作经费预算。 

　　 3.205教育支出（类）08进修及培训（款）01教师进修(项）2021年预算数为17.13万元，主要用于教师机修学校职工工资及办公费支出，与上年对比增加17.13万元，主要因为上年的教师进修支出计入中等职业教育。 

　　4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休(项）2021年预算数为52.1万元，主要用于退休人员工资支出，较上年对比减少16.3万元，主要因为我单位离休人员去世，故事业单位离退休支出减少。 

　　5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为51.42万元，主要用于职工养老保险单位部分缴费，较上年对比增加4.89万元，主要因为2021年调整养老保险缴费基数测算标准。 

　　5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出(项）2021年预算数为3.93万元，主要用于职工职业年金单位部分缴费，较上年对比增加3.93万元，主要因2021年到达法定退休年龄职工增加职业年金单位部分支出预算增加。 

　　6.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出(项）2020年预算数为3.21万元，主要用于职工工伤保险及事失业险单位部分缴费支出，较上年对比增加0.48万元，主要因为2021年调整工伤保险缴费基数测算标准。 

　　7.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗(项）2021年预算数为30.35万元，主要用于职工医保单位部分缴费支出，较上年对比减少0.09万元。 

　　8.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出(项）2021年预算数为1.6万元，主要用于大病医保单位部分缴费支出，较上年比对增加0.21万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.06万元，其中：政府采购货物预算4.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县职业高绩中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.4万元，较上年减少1万元，下降10.64%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县职业高级中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县职业高级中学2021年公务接待费预算为8.4万元，较上年减少1万元，下降10.64%，国内公务接待批次为35次，共计接待800人次。主要原因是我部门进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县职业高级中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。主要因为我单位公务用车已损毁无法使用。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口瑶族自治县职业高级中学2021年重点项目临聘人员工资及日常运转绩效工作经费17.3万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县职业高级中学2021年机关运行经费安排0万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　河口瑶族自治县职业高级中学2021年预算重点领域财政项目 

　　文本公开  

　　一、项目名称 

　　 2021年学校外聘人员工资及日常工作运转支出绩效工作经费 

　　二、立项依据 

　　严格遵守党的路线、方针、政策和各项规章制度，严格按照办事程序，坚持原则，廉洁奉公。  

　　根据河财2020-24号河口县财政局关于2021年安排部门公用经费、绩效工作经费方案（试行）的通知文件执行。 

　　三、项目实施单位 

　　 河口瑶族自治县职业高级中学 

　　四、项目基本概况 

　　1、确保2021年学校外聘临时工工资及时发放；2、购入办公设备及学生课桌椅，提高工作效率，确保学校日常有序运转。 

　　五、项目实施内容 

　　1. 保障学校外聘临时工薪资待遇； 

　　2. 学校办公设备及学生课桌椅采购。 

　　六、资金安排情况 

　　项目安排资金173000元，其中学校临聘人员工资43000元，办公费89400元，办公设备购置33600元，课桌椅购置7000元。 

　　七、项目实施计划 

　　学校全年发放自聘临时人员工资43000元，由于办公设备老化严重，2021年计划购买电脑、教学设备等资产，为了提高学生学习效率，计划采购学生课桌椅。 

　　八、项目实施成效 

　　贯彻党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架，推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略而谱写河口的教育新篇章。 

　  河口瑶族自治县职业高级中学 

　　2021年3月15日