河口瑶族自治县住房和城乡建设局部门2020年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县住房和城乡建设局部门2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县住房和城乡建设局部门2020年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县住房和城乡建设局部门2020年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县住房和城乡建设局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口瑶族自治县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

二、承担推进科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。

三、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

四、承担推进住房制度改革的责任。

五、承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

六、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。

七、指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；负责国家级和省级园林城市的申报和管理工作。

八、承担规范村镇建设的责任。

九、承担建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广的责任。

十、承担建筑工程质量安全监管的责任。

十一、承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监督管理的责任。

十二、承担城市管理执法监督责任。

十三、承担人民防空的责任。

十四、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

河口县住建局设有：办公室、政策法规科、住房保障科、房地产管理科、建筑市场监管科、城市建设科、工程质量安全监管科、村镇建设科、人防业务科

（三）重点工作概述

2020年河口县住建局重点工作：完善河口规划定位、实施城市形象提升改造、加快市政道路建设、解决县城内涝问题、规划农贸市场建设、加强公厕建设和管理、全面完善提升城乡人居环境职能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制 36人，事业编制70人。在职实有93人，其中：财政全供养93人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员56人，其中：离休 0人，退休 56人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1577.46万元，其中：一般公共预算财政拨款 1577.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加8.71万元，主要原因是人员经费和社保经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1577.46万元，其中:本年收入1577.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1577.46万元（本级财力1577.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加8.71万元，主要原因是人员经费和社保经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1577.46万元。财政拨款安排支出 1577.46万元，其中：基本支出1577.46万元，与上年对比增加8.71万元，主要原因是人员经费和社保经费增加；项目支出0万元，与上年对比增加０万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于养老保险缴费支出108万元。

功能科目分组社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于职业年金缴费支出17.99万元。

功能科目分组社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于失业保险、工伤保险缴费支出6.35万元。

功能科目分组卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政人员医疗保险缴费支出21.69万元。

功能科目分组卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业人员医疗保险缴费支出50.37万元。

功能科目分组卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于大病医疗保险缴费支出3.94万元。

功能科目分组城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）行政运行（项），主要用于工资福利支出266.75万元；商品服务支出29.66万元。

功能科目分组城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）城管执法（项），主要用于工资福利支出213.06万元。

功能科目分组城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于工资福利支出632.52万元；商品服务支出28万元。

功能科目分组社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），主要用于离退休费支出47.28万元。

功能科目分组社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项），主要用于事业离退休费支出131.24万元。

功能科目分组一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于工会经费支出16.08万元。

功能科目分组一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项），主要用于人员支出其他3.54万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

机关工资福利支出1321.66万元，（其中：基本支出1321.66万元，项目支出0万元），与上年相比减少101.94万元。

机关商品和服务支出77.28万元，（其中：基本支出77.28万元，项目支出0万元），与上年相比增加2.29万元。

对个人和家庭补助178.52万元，（其中：基本支出178.52万元，项目支出0万元），与上年相比增加108.37万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

住建局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89.66万元，较上年增加16.76万元，增长22.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

住建局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

住建局部门2020年公务接待费预算为48.6万元，较上年增加8.1万元，增长20%，国内公务接待批次为608次，共计接待6080人次。

增加原因是环卫和人防办三公经费预算并入住建局。

（三）公务用车购置及运行维护费

住建局部门2020年公务用车购置及运行维护费为41.06万元，较上年增加8.66万元，增长26.73%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费41.06万元，较上年增加8.66万元，增长26.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是环卫和人防办三公经费预算并入住建局。 八、重点项目预算绩效目标情况

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县住建局2020年机关运行经费财政拨款预算77.28万元，主要用于人员运行基本支出。与上年相比增减变动情况及主要原因增加2.29万元。增加主要原因：一是提倡无纸化办公，节约办公用品开支；二是对办公设备进行定期维护，延长使用周期；三是厉行节约，严控经费支出；四是环卫和人防预算并入住建局，人数增加经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县住房和城乡建设局2020年部门预算表（附表15张）

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