河口瑶族自治县地震局2020年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县地震局2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县地震局2020年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县地震局2020年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县地震局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分　河口瑶族自治县地震局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家和省州防震减灾工作的法律规章，制定全县防震减灾事业中长期发展规划，管理全县地震监测、预报、评估及宣传工作。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县地震局设有：综合科、监测预报与震害防御科。

（三）重点工作概述

2020年，河口瑶族自治县地震局主要工作任务是：牢固树立“震情第一”的观念和坚持“以防为主、防抗救相结合”的工作方针，进一步推进防震减灾工作的落实，打牢防震减灾工作基础，认真落实防震减灾法律、法规赋予的各项任务，完成县委、县政府和上级地震部门交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 65.42万元，其中：一般公共预算财政拨款65.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加4.63万元，主要是因为工资福利支出和工会经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 65.42万元，其中:本年收入65.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.42万元（本级财力65.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加4.63万元，主要是因为工资福利支出和工会经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 65.42万元。财政拨款安排支出 65.42万元，其中：基本支出65.42万元，与上年对比增加4.63万元，主要是因为工资福利支出和工会经费增加；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项），主要用于工会经费支出，2020年预算数为0.91万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要是因为养老保险缴费支出，2020年预算数为6.33万元。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于工伤保险和失业保险的缴费支出，2020年预算数为0.37万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项），主要用于职工基本医疗保险缴费支出，2020年预算数为4.07万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项）主要用于大病医疗保险缴费支出，2020年预算数为0.16万元。

4.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构(项）主要用于人员工资和公用经费，2020年预算数为53.59万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口县地震局2020年财政拨款支出总计65.42万元。

1.工资福利支出62.11 万元，与上年对比增加4.56万元，主要因为基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等缴费增加。

2.商品和服务支出3.31万元，与上年对比增加0.07万元，主要是因为工会经费增加。

五、省对下专项转移支付情况

一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县地震局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加6万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

地震局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口县地震局2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加3万元，增长100%，国内公务接待批次为60次，共计接待350人次。

增减变化原因：河口县地震局是2019年新成立的单位，2019年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县地震局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加3万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：河口县地震局是2019年新成立的单位，2019年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

 预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县地震局2020年机关运行经费安排2.4万元，较上年不变。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县地震局2020年部门预算表（附表15张）

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