河口瑶族自治县农垦局2020年部门预算编制说明

　　监督索引号53253200447600000

　　

　　河口瑶族自治县农垦局2020年部门预算编制说明

　　

　　河口瑶族自治县农垦局2020年预算公开目录

　　第一部分河口瑶族自治县农垦局2020年部门预算编制说明

　　第二部分河口瑶族自治县农垦局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门购买服务情况表

　　十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分

　　河口瑶族自治县农垦局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　河口瑶族自治县农垦局是县农业农村和科学技术局管理的财政拨款的公益一类事业单位，承担垦区产业发展、项目编制上报、社会经济统计及对接省州农垦部门各项业务，指导协调服务垦区各项工作，协助国有资产管理部门对农垦国有资产进行监管，完成县委、县政府交办的其他任务等工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据《河口瑶族自治县机构编制委员会关于调整河口县农垦管理局机构设置的通知》，河口瑶族自治县农垦管理局更名为河口瑶族自治县农垦局，由县人民政府直属事业单位调整为河口县农业农村和科学技术局管理的财政拨款的公益一类事业单位，机构规格为副科级，财务单独核算。内设办公室、资产财务科、产业发展科。截至 2019年12月31日，我单位编制人数 10 人，年末实有人数 12 人，较上年度增加 0 人。

　　（三）重点工作概述

　　主要完成垦区产业发展、项目编制上报、社会经济统计及对接省州农垦部门各项业务，指导、协调、服务垦区各项工作以及协助国有资产管理部门对农垦国有资产进行监管。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 148.24万元，其中：一般公共预算财政拨款148.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少14.17万元,减少的原因是人员的减少以及绩效经费的减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 148.24万元，其中:本年收入148.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.24万元（本级财力148.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少14.17万元，减少的原因是人员的减少以及绩效经费的减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出148.24万元。财政拨款安排支出 148.24万元，其中：基本支出148.24万元，与上年对比减少14.17万元；减少的原因是人员的减少以及绩效经费的减少。项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2012999款：一般公共服务支出（款）群众团体事务（类）其他群众团体事务支出（项）预算数为2.07万元,主要用于工会经费支出。

　　2、2080505款：社会保障就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为14.51万元，主要用于事业单位职工养老保险缴费支出。

　　3、2089901款：社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）预算数为0.85万元，主要用于工伤保险缴费支出。

　　4、2101102款：卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）预算数为9.29万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

　　5、2101199款：卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.31万元，主要用于职工医疗大病保险支出。

　　6、2130104款：农林水支出（款）农业农村（类）事业运行（项）预算数为121.21万元，主要用于支付单位职工工资，住房公积金以及办公经费等支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　河口瑶族自治县农垦局2020年部门预算总支出148.24万元。（其中：基本支出148.24万元，项目支出0万元）。

　　基本支出：1、301-工资福利支出：30101-基本工资46.6万元；30102-津贴补贴26.36万元；30103-奖金3.88万元；30107-绩效工资29.15万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费14.51万元；30110-职工基本医疗保险缴费9.29万元；30112-其他社会保障缴费1.16万元；30113-住房公积金10.42万元。

　　2、302-商品和服务支出：30201-办公费4.8万元；30228-工会经费2.07万元。　　

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　河口县农垦局2020年无省对下转项转移支付情况的安排。

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　我单位2020年无政府采购预算情况。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　河口县农垦局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.8万元，较上年减少0.1万元，下降1.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　河口县农垦局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　河口县农垦局2020年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.05万元，下降2.56%。国内公务接待批次为20次，共计接待320人次。

　　减少主要原因分析：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　河口县农垦局2020年公务用车购置及运行维护费为7.9万元，较上年减少0.05万元，下降0.63%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费7.9万元，较上年减少0.05万元，下降0.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少主要原因分析：保障主要公务用车，减少不必要的支出，主要用于保障单位工作人员及工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　河口县农垦局无预算重点领域财政项目。

　　预算重点领域财政项目

　　（一）项目名称

　　无

　　（二）立项依据

　　无

　　（三）项目实施单位

　　无

　　（四）项目基本概况

　　无

　　（五）目实施内容

　　无

　　（六）资金安排情况

　　无

　　（七）项目实施计划

　　无

　　（八）项目实施成效

　　无　

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　河口县农垦局是公益一类的事业单位，未安排机关运行经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。　

　　第二部分河口瑶族自治县农垦局2020年部门预算表（附表15张）

　　

　　监督索引号53253200447600111

附件【附件4.xls】