河口瑶族县妇女联合会2020年度部门预算编制说明

监督索引号53253200171300000 

河口瑶族县妇女联合会2020年度部门预算编制说明 

河口县妇女联合会2020年预算公开目录 

第一部分 河口县妇女联合会2020年部门预算编制说明 

第二部分 河口县妇女联合会2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

十四、部门购买服务情况表 

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第一部分 

河口县妇女联合会2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1、坚持正确的政治方向，认真贯彻落实党和政府关于妇女工作的方针、政策，团结、引导全县各族各界妇女以及各级妇女组织同党中央在思紧想上、政治上、行动上保持高度一致。 

2、密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众积极投身改革开放和社会主义政治文明、物质文明和精神文明建设，开发妇女人力资源，充分发挥妇女的“半边天”作用，为促进全县经济发展和社会进步、为维护改革发展稳定的大局服务。 

3、积极宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全县广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，组织开展妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高我县妇女素质。 

4、代表全县妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议。参与有关妇女儿童政策和规划的拟定，坚持维护妇女儿童的合法权益。 

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。 

6、指导乡镇妇联及县直单位妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。联系团体会员并给予工作指导。 

7、巩固和扩大全县各族各界妇女的大团结，加强同越南妇女的联谊，促进祖国统一大业。 

8、承担县委、县政府交办的其他工作。 

（二）机构设置情况 

河口县妇联为行政单位，设有办公室、县妇女儿童维权服务中心，县妇儿工委办公室与县妇联合署办公。 

（三）重点工作概述 

1、加强学习，不断筑牢妇联理论基础 

一是深入学习宣传党的十九大精神。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话，把党的十九大精神宣传到广大妇女群众中。号召妇女干部以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，特别是党的十九大对新时代妇联工作提出的新要求新任务，进一步增强妇联组织政治性、先进性和群众性，充分发挥妇联作为党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用。 

二是扎实推进中国妇女十二大精神学习。认真学习贯彻习近平总书记同全国妇员集体谈话时的重要讲话精神和中国妇女第十二次全国联新一届领导班子成代表大会精神。深刻把握新时代妇女工作“八个始终”的根本要求和中国妇女十二大目标任务，引导广大妇女群众不忘初心，砥砺前行，推动妇女工作创新发展。引领广大妇女听党话、跟党走，以“巾帼心向党•建功新时代”为主题，更加主动地围绕中心服务大局，更加深入地联系和服务妇女群众，更加扎实地推进妇联改革创新，加强妇联自身建设，奋进新征程，担当新使命，展现新作为。 

2、实施巾帼脱贫攻坚行动，助推精准脱贫见成效 

深入贯彻落实中央、省、州关于开展农村人居环境整治村庄清洁行动相关要求，河口县妇联以“清洁村庄助力红河乡村振兴”为主题，聚焦农民群众最关心、最现实、最急需解决的村庄环境卫生难题，充分激发农民群众“自己的事自己办”的自觉，动员广大农民群众广泛参与、集中整治，着力解决村庄环境“脏乱差”问题，实现村庄内垃圾不乱堆乱放、房屋不乱搭乱建、污水不乱泼乱倒、粪污无明显暴露、杂物堆放整齐，促进房前屋后干净整洁、村庄环境干净整洁有序、村容村貌明显提升、文明村规民约普遍形成、长效清洁机制建立完善、村民清洁卫生文明意识普遍提高，不断增强农民群众的获得感幸福感。全县各单位和乡镇（农场）在脱贫攻坚环境卫生整治中以“打扫村寨”“教收家”卫生脱贫为主线，通过“卫生健康知识”培训、道德讲座和“清洁村庄”“文明新风家庭”“人居环境行动先进家庭”“传承巾帼新风带人”“卫生家庭”等评比评选系列活动，让“农村村庄和家庭环境卫生整治”全面提质升级，使村民从物质和卫生脱贫延伸扩展到精神脱贫、文化脱贫的内涵，改变广大人民群众特别是贫困妇女的精神面貌，全力提升农村卫生文明程度。县妇联前期投入资金4万余元，为基层巾帼脱贫行动开展提供物资和资金保障，截至目前，全县组建“巾帼连心（教收家）志愿服务队”212支，志愿者2781名。每周一次开展收家活动、家庭卫生检查评比活动，共组织了60余个村民小组开展活动，教收家800余户，带动村民4000户，出动工作人员4540余人（次），巾帼志愿者7998人（次），打造环境卫生示范点10个，引导妇女和家庭树立卫生清洁从我做起，形成“人人自觉维护公共卫生”的好风气，使清洁村庄卫生、改善农村人居环境真正成为广大群众的思想自觉和行动自觉。 

3、实施巾帼创业创新行动，助推妇女创业就业 

一是积极引导贫困妇女因地制宜，积极发展种养殖、服务业、手工业、电子商务、乡村旅游等妇女优势产业。同时加大技能培训，增强脱贫致富本领。2019年，推荐2名农村致富女能人参加省、州妇联举办的种植、养殖、育婴员等技能培训班；联合县人事局就业服务中心开展技能培训4期，累计培训500人一是多渠道开展技能培训，促进妇女创业就业。二是用好创业贷款，助推妇女创业就业。充分利用妇女小额担保贷款和促进妇女创业。今年以来，为10位妇女申请贷免扶补创业贷款，已发放140万元，带动就业30余人。 

4、实施巾帼建功立业行动，引领妇女建功立业 

一是继续推进评选表彰活动。在全县各妇女组织中开展“培树城乡万名巾帼示范带头人”、“最美家庭”、“平安家庭”等评选表彰活动，努力塑造妇女在各条战线上爱岗敬业、奋勇争先的良好形象。今年对河口全县评选“传承美德带头人”20人、“传承新风带头人”20人、“巾帼建功带头人”20人、“巾帼致富带头人”20人，“最美家庭”10户，“平安家庭”10户。二是深入开展巾帼文明岗创建活动。在全县主要窗口服务行业开展巾帼文明岗创建活动。今年命名5家单位为县级“巾帼文明岗”。全县已创建巾帼文明岗39个，其中，国家级巾帼文明岗1个，省级巾帼文明岗1个，州级巾帼文明岗9个，县级巾帼文明岗28个。 

5、实施巾帼维权维稳行动，保障妇女儿童合法权益 

联合县属相关部门利用“三下乡”、“三八维权周”、“综治维稳宣传月”以及“3·15”、“6·26”等普法活动日，针对家庭暴力、土地承包、企业用工等热点问题，积极开展妇女法治宣传和维护妇女合法权益活动，引导广大妇女知法、学法、懂法，用法律理性维护合法权益。2019年，发放《妇女儿童维权法规宣传手册》、《扫黑除恶 巾帼在行动倡议书》等法律宣传单2000余份，开展法律宣传活动6场次890余人。联合县司法举行“建设法治河口·巾帼在行动”法律知识讲座2场。普法宣传活动的开展，进一步提高了广大妇女对反家暴知识的认知程度，增强了广大群众的法制观念，营造了尊重和保护妇女儿童的良好氛围。 

6、扎实推进家庭教育工作。4月22日，围绕“阅读与时代同行”主题，河口县启动2019年全民阅读和“4.23世界读书日”暨“相伴同悦读 共抒家国情”2019全国家庭亲子阅读主题活动仪式在行政中心广场举行，由此拉开年度全民阅读和全国家庭亲子阅读工作的序幕，进一步倡导和鼓励广大群众参与全民阅读和亲自阅读推广活动，丰富人民群众和少年儿童对美好生活的精神文化需要；河口县妇联、县妇儿工委办在河口县2019年全民阅读和“4.23世界读书日”暨“相伴同悦读·共抒家国情”家庭亲子阅读活动仪式后，与河口县机关幼儿园一起积极开展了家庭亲子阅读活动，为孩子们营造了一个积极向上、内涵丰富的家庭文化氛围，引导幼儿养成良好的阅读习惯，对全县的家庭教育工作起到了积极的示范推进作用。开展丰富多彩的“六一”活动，完善未成年人思想道德建设。“六一”期间， 全县各所学校积极开展丰富多彩的庆祝活动，通过开展绘画比赛、文艺晚会、游园活动等形式庆祝“六一”儿童节。营造了浓厚的关爱儿童、重视儿童的社会氛围。既丰富了儿童的精神文化生活，又使儿童在参与各类文化活动中开阔视野、增长见识、愉悦身心、受到教育。 

7、实施巾帼促进和谐行动，推进平安河口建设 

一是开展“平安家庭”创建活动。把“平安家庭”创建作为平安河口建设的重要细胞工程之一，以争创省级平安县城为契机，联合政法、公安、司法等部门，开展“平安家庭”创建活动，调动广大家庭成员在创建活动中的积极性，主动参与社会治安综合治理，促进社会治安防控体系建设，以家庭平安促进社会和谐稳定。今年共评选表彰“平安家庭”13户，全县“平安家庭”累计达218户。 

二是开展“最美系列”评选活动。开展“最美家庭”、“最美母亲”、“好儿媳”等评选活动，在全社会弘扬了夫妻和睦、尊老爱幼、邻里互助的中华民族家庭美德。今年共评选表彰州级“最美家庭”3户。 

三是继续推进“创美丽庭院·促清洁乡村”活动。紧紧围绕县委、县政府“创国家卫生县城暨城乡人居环境综合整治行动，革除陋习”为契机，成立“巾帼志愿者”队伍。县妇联积极行动起来，在基层妇女中广泛开展“河口是我家，清洁卫生靠大家”宣传活动，不断增强广大妇女群众的主人翁意识，形成全社会参与共同创建国家卫生县城的良好氛围。县妇联主动作为每周五参与清扫卫生区，动员巾帼志愿者参与宣传活动，要求各基层妇联组织也要积极行动起来，把创建国家卫生县城与创美丽庭院·促清洁乡村”活动结合起来，促进乡村真正实现屋美、人美、环境美，为平安河口建设塑造一个和谐家园。 

8、实施巾帼暖人心活动，切实帮助和关爱社会弱势群体 

开展“腊月暖冬”“三月春风”等送温暖送关爱活动。2019年春节送温暖活动为挂钩户、贫困妇女、退休职工等困难妇女共120余人，发放慰问金、慰问品共计3万余元；与县总工会、团县委联合举行了工青妇组织暖冬行动物资发放仪式，累计募集旧衣物、棉被等物资1000余件，受益人数400余人；开展“微心愿”征集活动，征集到全县贫困学生各类微心愿509个，收到爱心人士及单位捐赠的书包、被子、衣物等物品1200余件，价值6万余元。开展单亲母亲和单亲困难儿童助学活动，筹集到捐款0.9万元为18位单亲母亲发放慰问金，筹集到捐款2.6万元为26名单亲困难儿童发放助学金。为妇女儿童送上党和政府的关怀，妇联“娘家人”的温暖。 

9、深化强基固本，加强妇联组织自身建设 

坚持党建带妇建，全面加强妇联党组自身建设，扩大妇联党组在妇女群体中的组织覆盖、工作覆盖和服务覆盖，提升妇联党组的影响力和凝聚力。 

一是强化妇女组织干部培训，提升妇联干部能力素质。以“提素质，增才干”为抓手，县妇联认真贯彻落实《河口县关于培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部的实施意见》始终把培养妇女干部重点工作来抓，采取请进来、走出去相结合的办法，不断强化妇女组织干部培训，提升妇女干部综合素质。在培养县级女干部方面，全方面提升全县女干部素质。另外，积极争取省、州妇联以及县级相关领导的支持，争取资金，争取名额，积极选派妇联干部和基层妇女干部参加各类提升妇女干部素质的培训班。 

二是加大宣传，提高妇联组织社会影响力。县妇联把新闻宣传工作摆在工作的重要议事日程，加强宣传队伍建设，加大宣传力度，扩大全县妇联组织社会影响力。截至5月份，被中国新闻网、红河日报、云南扶贫热线、中国妇女网、红河网、红河妇女网、新广网等媒体采用8条。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制9人，其中：行政编制 7人，事业编制2人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入 104.37万元，其中：一般公共预算财政拨款104.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年预算数对比增加11.2万元，主要原因是本年度调入2名人员，相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入 104.37万元，其中:本年收入104.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.37万元（本级财力104.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年预算数对比增加11.2万元，主要原因是本年度调入2名人员，相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出104.37万元。财政拨款安排支出 104.37万元，其中：基本支出104.34万元，与上年预算数对比增加11.2万元，主要原因是本年度调入2名人员，相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。项目支出0万元，与上年预算数对比无变动。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1、201（类）29（款）01（项）行政运行支出59.69万元，主要用于行政人员工资福利及公用经费。与上年预算数对比增加11.84万元，主要原因是本年度调入2名人员，相应工资福利、公用经费等支出增加。 

2、201（类）29（款）50（项）事业运行支出17.78万元，主要用于事业人员工资福利及公用经费。与上年预算数对比减少5.55万元，主要原因是本年度绩效考核奖励未纳入预算。 

3、201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出1.26万元，主要用于工会经费的支出。与上年预算数对比增加1.26万元，主要原因是本年度工会经费预算单独计提款项。 

4、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出 0.24万元，主要用于退休人员公用经费的支出。与上年预算数对比增加0.24万元，主要原因是本年度退休人员公用经费预算单独计提款项。 

5、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出11.81万元，主要用于退休人员退休费的支出。与上年预算数对比减少0.24万元，主要原因是本年度计提基数减少所致。 

6、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.82万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出。与上年预算数对比增加1.32万元，主要原因是本年度调入2名人员，导致养老保险缴费基数计提增加。 

7、208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出0.46万元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险的支出。与上年预算数对比增加0.46万元，主要原因是本年度在职人员的工伤保险和失业保险预算单独计提款项。 

8、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出3.69万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费的支出。较上年预算数对比增加1.73万元，主要原因是本年度调入2名人员，导致医疗保险缴费基数计提增加。 

9、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出1.34万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费的支出。与上年预算数对比增加0.17万元，主要原因是本年度工资福利调增导致医疗保险基数计提增加。 

10、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.28万元，主要用于职工大病保险的支出。与上年预算数对比减少0.03万元，主要原因是本年度大病保险基数计提减少。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1、工资福利支出83.76万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。与上年对比增加8.2万元，主要原因是本年度调入2名人员，导致工资福利支出增加。 

2、商品和服务支出8.8万元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年对比增加3万元，主要原因是本年度调入2名人员，导致办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。 

3、对个人和家庭的补助11.81万元，主要用于离退休人员财政承担部分的退休费。与上年对比无变动。 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

河口县妇女联合会无省对下专项转移支付项目清单项目情况。 

（二）与中央配套事项 

河口县妇女联合会无与中央配套事项。 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

河口县妇女联合会无既定政策标准测算补助事项。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

河口县妇女联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年对比持平无变动。具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

河口县妇女联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比持平无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

河口县妇女联合会2020年公务接待费预算为1.9万元，较上年对比持平无变动，国内公务接待批次为30次，共计接待95人次。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

河口县妇女联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比持平无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比持平无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年对比持平无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆,较上年对比持平无变动。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

河口县妇女联合会无重点项目预算绩效目标情况。 

预算重点领域财政项目 

（一）项目名称 

无 

（二）立项依据 

无 

（三）项目实施单位 

无 

（四）项目基本概况 

无 

（五）目实施内容 

无 

（六）资金安排情况 

无 

（七）项目实施计划 

无 

（八）项目实施成效 

无 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2、 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

3、 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。　　 

　　4.、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　5、 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　 6、 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

河口县妇女联合会2020年机关运行经费安排8.8万元，主要用于办公费2.8万元、工会经费1.26万元、其他交通费用4.5万元、其他商品和服务支出0.24万元。与上年预算数相比增加3万元，变动主要原因是本年度调入2名人员，相应机关运行经费安排支出增加。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分 河口县妇女联合会部门2020年部门预算表   （附表15张） 

监督索引号53253200171300111