河口瑶族自治县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县人民政府办公室2020年部门      预算编制说明

河口瑶族自治县人民政府办公室2020年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县人民政府办公室2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口瑶族自治县人民政府办公室2020年部门      预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

强化服务工作职责，加强应急、调研、督查、协调工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用；强化文秘工作职责，提升起草河口县人民政府重要文件和领导重要讲话文稿的质量；强化决策工作职责，调查研究当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题，准确把握形势的发展变化，确保决策符合发展实际。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县人民政府办公室设有：综合科、行政科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、督查科、信息科、法律顾问与规范性文件科、政务公开科、总值班室、县气象灾害防御中心、打击走私综合协调办公室、县级机关文件交换中心、挂靠单位县政府发展研究中心。

（三）重点工作概述

2020年河口瑶族自治县人民政府办公室主要工作是：承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和河口县人民政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项；负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；研究乡镇人民政府、农场管委会和县级部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批；根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定；负责起草《政府工作报告》；负责全县政务公开工作、政务信息工作，负责《河口政情》的编撰、发行工作；承办县政府和县政府领导交办的其他事项等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 36人，事业编制31人。在职实有53人，其中： 财政全供养 53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入816.46万元，其中：一般公共预算财政拨款816.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少377.85万，主要是人员变动原因造成工资福利性收入大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入816.46万元，其中:本年收入816.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款816.46万元（本级财力816.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少377.85万，主要是人员变动原因造成工资福利性收入大幅减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出816.46万元。财政拨款安排支出816.46万元，其中：基本支出816.46万元，与上年对比减少377.85万元，主要是人员变动原因造成工资福利性支出大幅减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行）支出602.79万元，与上年相比减少195.04万元，主要是人员变动原因造成工资福利性支出大幅减少。

2.2010350款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）/及相关机构事务/事业运行）支出44.51万元，与上年减少165.83万元，主要是人员变动原因造成工资福利性支出大幅减少。

3.2012999款（一般公共服务支出/群众团体事务/其他群众团体事务支出）支出10.48万元，此款项为新增，因为工会经费单独计提列支款项，与上年调入前科目相比减少1.78万，因为人员变动造成减少。

4.2013299款（一般公共服务支出/组织事务/其他组织事务支出）支出0.78万元，此款项为新增，因为退休人员公用经费单独计提列支款项，与上年调入前科目相比减少0.06万元，主要是退休人员减少造成退休人员公用经费减少。

5.2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休)支出43.6万元，与上年相比减少3.95万元，主要是退休人员减少造成生活补助支出减少。

6.2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出63.72万元，与上年相比减少27.31万元，主要是养老保险单位部分缴费比率降低及人员变动原因，使缴纳保费也随之减少。

7.2080506款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位职业年金缴费支出)支出3.17万元，与上年相比增加3.17万元，主要是新增退休人员需预算职业年金缴费，使得此项支出增加。

8.2089901款（社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出)支出3.75万元，与上年相比增加3.75万元，主要是新增单位工伤保险和失业保险缴费，由财政拨款，单位自行缴纳，使得此项支出增加。

9.2101101款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗)支出38.57万元，与上年相比增加4.41万元，主要是生育保险单位部分并入基本医疗保险单位部分一起缴费及人员变动原因，造成此项支出增加。

10.2101102款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）支出3.38万元，与上年相比减少7.25万元，主要是人员变动原因，造成此项支出减少。

11.2101199款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/ 其他行政事业单位医疗支出）支出1.71万元，与上年相比减少1.07万元，主要是人员变动原因造成单位部分大病医保支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出816.46万元，项目支出0万元）。与上年对比减少377.85万元，主要是人员变动原因造成工资福利性支出大幅减少。

301类工资福利支出694.86万元，与上年相比减少366.95万元，主要是人员变动原因造成工资福利性支出大幅减少。

302类商品和服务支出78万元，与上年相比减少7.8万元，主要是办公经费预算减少。

303类对个人和家庭的补助43.6万元，与上年相比减少3.11万元，主要是退休人员减少生活补助支出减少。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64.44万元，较上年减少7.16万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县人民政府办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县人民政府办公室2020年公务接待费预算为22.05万元，较上年减少2.45万元，下降10%，国内公务接待批次为55次，共计接待400人次。

减少原因：根据中央八项规定，严格控制公务接待，常态化压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为42.39元，较上年减少4.71万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费42.39万元，较上年减少4.71万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：根据中央八项规定，严格控制公务接待，常态化压缩公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

    2.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

    3. 项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

    4.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县人民政府办公室2020年机关运行经费财政拨款预算78万元，主要用于：办公费21.2万元、其他交通费用45.54万元、工会经费10.48万元、离退休公用经费0.78万元。与上年相比增减少7.8万元。主要原因是办公费预算支出减少，与上年相比减少了5.6万元；工会经费因人员变动，计算出的工会经费预算与上年相比减少了1.78万元；其他交通费用因人员变动与，上年相比减少了0.36万元；离退休公用经费因退休人员减少，与上年相比减少了0.06万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县人民政府办公室2020年部门预算表（附表15张）

监督索引号53253200143400111