河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2020年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2020年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

坚持条块结合、以块为主的原则，除教育、卫生外，原由上级业务部门主管的乡财政所和农业、林业、水利、畜牧兽医、统计、新农合、劳动保障等事业单位实行以乡管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制，原来承担的职责整合划入相应的综合办公室和事业中心。

（二）机构设置情况

1、花滩乡党委、政府设置5个综合办公室：

（1） 党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体负责机关日常党务、政务、文秘、保密、档案、督查考评、电子政务、后勤保障等职责，负责乡人大的日常工作。

（2） 党建工作办公室。承担党建责任目标的推进落实、纪检监察、组织建设、宣传、统战、组织人事、机构编制等职责，负责民族宗教团结及工会、共青团、妇联等工作。

（3） 经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济管理、人力资源和社会保障、医疗保障、固定资产投资、卫生健康、教育体育、文化和旅游等职责，负责应急、交通、民政、统计、市场监管、商务工业和信息化、退役军人事务管理等日常工作。

（4） 社会治安综合治理办公室。承担维护社会稳定方面的职责，负责法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访接待、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群众性事件的预防处置、人民武装等职责；参与做好人民调解、行政调解、司法调解等工作。

（5） 扶贫开发办公室。承担全乡扶贫开发、脱贫攻坚等职责。负责扶贫开发项目管理、农村扶贫资金与项目分配、扶贫政策宣传与落实等工作。

2、莲花滩乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

（1） 农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农田水利基础设施建设、农村土地承包管理、动植物疫病防治等服务性工作。

（2）文化广播电视服务中心。承办教育体育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、居民基本养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、居民医疗保险、残疾人事业等服务性工作。

（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办辖区内国土资源调查、农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、生态环境、投资促进、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（5）林业和草原服务中心。承办农村林地承包经营、森林和野生动植物资源保护和宣传、开展退耕还林还草、林业科学技术推广、天然林保护、防火巡护等工作。

（6）水务服务中心。承办农业和居民饮用水供应、河道日常巡查、防汛抗旱、流域水环境保护等工作；负责水源林地保护；承担乡河长制办公室日常工作。

（7）财政所。承担编制乡财政预决算职责；惠农政策资金兑付管理、行政区域内财政资金实施监督、协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管、乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（三）重点工作概述

2020年工作重点：2020年是具有里程碑意义的一年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是谋划“十四五”规划的重要之年。做好今年的工作责任重大、使命光荣。2020年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会和中央、省委、州委、县委全会精神，按照县委“13446”的工作思路，以开放发展统揽工作全局，根据“三高一当”定位要求，大力弘扬“改革创新、朝气蓬勃、敢为人先、立说立行、善作善成”精神，主动融入和服务到“区县融合”的发展全局当中，坚守初心、奋勇先行，只争朝夕、不负韶华，为建设新时代团结进步美丽莲花滩而不懈奋斗，以必胜的信心吹响脱贫攻坚集结号，以优异的成绩确保全乡与全县、全州、全省、全国一同全面建成小康社会。

2020年全乡经济发展主要预期目标为：农村经济总收入增长13%左右；农村居民人均可支配收入增长10%左右；地方一般公共预算收入增长8%左右，地方一般公共预算支出增长3%左右；固定资产投资增长10%左右。

围绕上述目标，我们将重点做好以下工作：

（1）聚力农业产业，筑牢乡村振兴之基

认真贯彻落实党中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的重大决策部署，紧扣农业供给侧结构性改革主线，围绕“稳橡、退蕉、扩果、增效”的发展思路，以农业产业提质增效为突破口，不断增加农民收入。做精做强特色农业，稳步扩大芒果、菠萝蜜、妃子笑、红心柚等热区林果种植面积，重点培育中草药种植、柑橘类种植等特色优势产业，构建有特色、有规模、有成效的农业产业；认真做好规模种植基地的科学管护工作，加快实现现有产业提质增效；深化农业农村领域改革，大力培育和引进有实力、能带动的专业大户，深入推行“互联网+”，推动农产品线上营销与线下流通融合发展。以群众需求为导向，强化农业技术培训，抓好农业科技人才、实用人才、致富带头人培养，不断壮大乡村振兴人才队伍。

（2）强化项目建设，夯实发展支撑

积极争取项目支持，加快基础设施建设步伐，为经济发展提供强劲动力。继续推进农业基础设施建设，加快推进小型农田水利项目建设和高标准农田建设项目，切实解决耕地灌溉困难问题。继续推进村道公路安保维修工程，努力提升农村公路等级，进一步规范道路交通设施，切实改善群众出行和生产条件，提升群众出行安全指数。加快辖区内重点项目稳步实施，继续推进元蔓高速河口段建设项目，建成贯通南北、安全快捷的现代综合交通体系；按照“地方所需、群众所盼”的要求，实施农村公共服务水平提升，加快中岭岗“四位一体”项目建设。加快信息基础设施建设，加大农村通讯、电网线路改造力度，充分利用“互联网+”新技术，推进电商服务平台建设。

（3）建立绿色生态，打造乡村靓丽风貌

实施生态立乡战略，高度重视生态环境保护。坚持绿色发展。依法保护和合理开发水源、土地、森林等自然资源，大力发展荒山造林及中低产林改造，认真实施退更还林工程建设，大力开展植树造林和节能减排活动。坚持环境整治。按照“民风淳朴、干净整洁、美丽宜居、设施完善”的靓丽村庄标准，推动城乡人居环境提升行动和农村人居环境整治常态化、制度化，扎实开展“厕所革命”，健全和完善设施配套、制度有效、经费保障的农村卫生保洁管理体系，全面改善农村居民的生产生活条件。继续推行“河长制”，加大河道、水源地等水体清洁治理保护力度，按预期启动河水环境综合治理项目，加快“一水两污”项目投入使用，着力解决乡村结合部村庄的污水排放和垃圾处理问题。真正实现生态有效保护、环境有效整治、风貌有效提升、群众满意度明显增强。

（4）聚焦民生关切，更添人民生活福祉

始终坚持在发展中保障和改善民生，不断满足人民日益增长的美好生活需要，提高人民群众获得感，增进人民福祉。坚持教育为先。尽快启动莲花滩乡中心小学建设项目，做足保障教育基础设施；大力发展学前教育，巩固义务教育均衡发展成果，狠抓控辍保学，不断提高教育质量。推进卫生健康事业。强化乡卫生院、村卫生室管理，提高群众城乡居民医疗保险参合率，促进基本公共卫生服务均等化，不断提高卫生健康服务能力。促进文化繁荣发展。大力开展全民健身运动、农村演艺、民族节日表演等群众喜闻乐见的活动，加快村史室建设工作，抓紧做好民族文化遗产的保护、发掘和传承。织牢社会保障网，加大城乡居民养老保险政策落实力度，切实抓好低保政策落实，精准施保，应保尽保；严格落实优待抚恤政策，不断扩大社会保障覆盖面。聚焦巩固脱贫成效，进一步补齐短板，稳定实现所有建档立卡人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，持续推进“自强、诚信、感恩”主题活动及革除陋习促脱贫攻坚工作，激发群众能动性、创造性，不断增强内生动力，健全稳定脱贫的长效机制，为迈上乡村振兴的新征程打下坚实的基础。

（5）狠抓综合治理，持续推进社会良好态势

全面推动扫黑除恶专项斗争纵深发展。紧紧围绕扫黑除恶三年目标，牢固树立“一盘棋”思想，把扫黑除恶和加强基层组织建设结合起来，坚决扫除黑恶势力，建立健全长效机制，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利，不断提升群众安全感、满意度。坚持党管武装，积极支持驻军、驻警建设，推动军警民融合发展。推进社会治安综合治理维稳工作。高度重视社会和谐稳定，强化社会治安管控，持续开展平安建设、缉枪治爆专项行动和禁毒防艾人民战争。认真落实信访工作责任制，化解矛盾纠纷，坚决维护辖区内和谐稳定。强化安全生产责任制，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产责任制，遏制重特大安全事故发生。加快基层民主法治建设，为全面建成小康社会保驾护航。

（6）抓实依法行政，扎实推进法治政府建设

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神，加快推进政府职能深刻转变，促进政府治理体系和治理能力现代化，推动莲花滩经济社会持续健康发展。一是强化政治理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，在多思多想、学深悟透上下功夫，在学以致用、融会贯通上下功夫，深刻理解核心要义，准确把握实践要求，不断提升用科学理论指导解决实际问题的能力水平。二是始终坚持依法行政。严格遵循集体讨论决定等重大行政决策法定程序，认真落实县委、县政府决策部署，自觉接受人大法律监督和社会舆论监督，切实办理好人大代表建议和政协提案。全面推行政务公开，充分发挥政府门户网站、服务热线等平台作用，依法做好财政预决算、公共资源配置、重大项目等政府信息公开，严控“三公”经费，不断提高政府工作透明度。三是着力抓好廉政建设。全面贯彻落实党风廉政建设“一岗双责”职责，持之以恒落实中央八项规定精神及实施细则，严格落实责任问责制、问题倒查制，坚决纠正损害群众利益的行为，大力弘扬清风正气，坚决反对腐败蜕变，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。加快转变作风提效能，树立新时代法治政府建设新标杆。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 24人，事业编制48人。在职实有69人，其中： 财政全供养 69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中： 离休0人，退休 13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府财务收入情况

2020年河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府财务总收入1131.68万元，其中：一般公共预算财政拨款1131.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少246.61万元，主要原因分析：在职实有人数比上年减少3人，相应的人员工资、社会保障缴费、住房保障支出减少；今年预算财政拨款收入未包含项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府财政拨款收入 1131.68万元，其中:本年收入1131.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1131.68万元（本级财力1131.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少246.61万元，主要原因分析：在职实有人数比上年减少3人，相应的人员工资、社会保障缴费、住房保障支出减少；今年预算财政拨款收入未包含项目经费。

四、预算单位支出情况

2020年河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府预算总支出 1131.68万元。财政拨款安排支出 1131.68万元，其中：基本支出1131.68万元，与上年对比减少246.61万元，主要原因分析：相应的人员工资、社会保障缴费、住房保障支出减少；今年预算支出未包含项目经费。项目支出0万元，与上年对比减少0万元，无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出345.03万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。与上年相比减少161.82万元，主要原因2020年预算未包含项目经费。

2.文化旅游体育与传媒支出30.65万元，主要用于村、组文化活动室建设及人员工资等方面的支出。与上年相比减少8.18万元，主要原因是退休1人。

3.社会保障和就业支出334.05万元，主要用于村委会、社区人员工资，退休人员统筹外退休费及公用经费，职工基本养老保险费单位缴纳部分经费的支出。与上年相比增加170.93万元，主要原因是2020年村干部工资从社会保障和就业支出列支。

4.卫生健康支出70.13万元，主要用于计生乡计生宣传员补助、行政事业单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少11.35万元，主要原因是人员减少，相应的单位基本医疗保险缴费减少。

5.农林水支出351.82万元，反映政府农林水务支出，主要用于农林水工作的支出及人员工资。与上年相比减少236.19万元，主要原因是2020年村干部工资从社会保障和就业支出列支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1131.68万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出818.78万元（其中：基本支出818.78万元，项目支出0万元）。与上年相比减少256.34万元，主要原因是绩效工资减少。

2.机关商品和服务支出128.32万元（其中：基本支出128.32万元，项目支出0万元）。与上年相比减少4.36万元，主要原因是压缩一般支出。

3.对个人和家庭的补助184.58万元（其中：基本支出184.58万元，项目支出0万元）。与上年相比增加14.09万元，主要原因是2020年增加村委会人员工资。

五、省对下专项转移支付情况

2020年河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府无省对下专项转移支付情况。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府无列入省对下专项转移支付项目清单项目的情况。

（二）与中央配套事项

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2020年无与中央配套事项情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2020年无按既定政策标准测算补助事项情况。

六、政府采购预算情况

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2020年无采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73万元，与上年对比同比减少0万元，无变动。

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比同比减少0万元，无变动。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2020年公务接待费预算为45万元，与上年对比同比减少0万元，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为28万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费28万元，较上年无变动。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2020年无项目名称。

（二）立项依据

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2020年无立项依据。

（三）项目实施单位

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2020年无项目实施单位。

（四）项目基本概况

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2020年无项目基本概况。

（五）目实施内容

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2020年无项目实施内容。

（六）资金安排情况

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2020年无资金安排情况。

（七）项目实施计划

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2020年无项目实施计划。

（八）项目实施成效

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2020年无项目实施成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2020年无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2020年部门预算表（附表15张）

监督索引号53253200655600111