中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

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中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明 

中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年预算公开目录 

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明 

第二部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

十四、部门购买服务情况表 

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第一部分 

中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

（1）参照政府批准的“三定”方案，主要职能为（1）贯彻执行中央和省、州关于行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规；负责党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位、乡（镇）、农场的机构编制管理工作。  

　　（2）围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。  

　　（3）根据中央和省、州的统一部署，按照县委、县政府的要求拟定行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。  

　　（4）根据中央和省、州的统一部署，按照县委、县政府的要求拟定事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县、乡（镇）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。  

　　（5）负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县、乡（镇）行政编制分配及调整的建议；拟定县、乡（镇）、农场事业编制总量控制目标和调整方案并组织实施，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。  

　　（6）审核县委、县政府各部门的职能配置与调整以及内设机构、人员编制、领导职数；协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；审核县、乡（镇）、农场事业单位履行公共事业管理职责。  

　　（7）审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县法院、县检察院机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党委、政府机构设置、人员编制、领导职数的调整。  

　　（8）审核县属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责全县各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类别划分。  

　　（9）负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。  

　　（10）负责全县机构编制数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。  

　　（11）负责各乡（镇）、农场，各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。  

　　（12）承担河口县机构编制委员会的日常工作。  

（13）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。  

（二）机构设置情况 

河口县委会机构编制委员会办公室机关设有：4个内设机构，分别为综合科、机关科、事业科（登记管理科）、行政审批制度改革科。下属事业机构1个：中共河口县委编办信息中心。 

（三）重点工作概述 

（1）综合科 承担机关文秘、会务、机要、档案、保密、电子政务、信息宣传、接待联络、综治维稳、信访、人事、财务、党务、党风廉政、固定资产管理以及其他行政事务、后勤保障工作；组织拟定机构编制管理的综合性措施和意见草案；承担综合性文稿的起草工作；承担人大代表建议、政协提案的协调办理工作。承担机关日常工作的综合性协调和督查督办；承办河口县机构编制委员会会议、县委编办办公会议；承担行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、事业单位登记管理以及机构编制执行情况的监督检查和评估工作；承担“12310”机构编制举报电话及其他有关机构编制举报事项受理工作，参与有关部门查处机构编制违法违纪行为；承担机构编制数据库和信息化建设工作；承担机构编制统计、审核和实名制管理工作；承担各类机构“政务”、“公益”中文域名注册审核工作。 （2）机关科  承担县委及其各部门、县人大及其常务委员会、县政府及其各部门、县政协、各人民团体机关、法院、检察院机构改革工作，按权限办理有关机构编制事项；承担全县行政编制（含政法专项编制）的管理工作，拟定全县行政编制分配方案；承担全县行政管理体制和机构改革工作，按权限办理有关机构编制事项；拟定全县行政管理体制和机构改革方案；协调县政府各部门之间职责分工；审核法院、检察院、公安（含森林公安）、司法行政机关的机构改革方案，办理有关机构编制事项；指导乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。 （3）事业科（登记管理科） 承担全县事业单位管理体制和机构改革工作，按权限办理有关机构编制事项；拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；承担全县各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类别划分工作；办理县属事业单位、使用事业编制的其他机构的机构编制事项；承担创新公共服务提供方式的研究工作；承担全县事业编制总量管理和调整工作；负责全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。承担管辖范围内和授权登记的事业单位设立（备案）、变更、注销、年度报告公示及事业单位法人公告发布等有关登记工作；承担事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务工作；承担事业单位网上登记管理工作；承担登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作。承担全县机关、群团统一社会信用代码赋码工作。 （4）行政审批制度改革科（河口县人民政府行政审批制度改革办公室） 负责组织推进全县深化行政审批制度改革工作；承担县政府行政审批事项清理调整、优化规范和监督检查工作；承担县政府部门和乡镇政府行政权力清单、责任清单的动态管理工作；承担县人民政府行政审批制度改革办公室的日常工作。  

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制12人，其中：行政编制 6人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入98.46万元，其中：一般公共预算财政拨款98.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年对比减少了40.76万元，主要原因分析由于人员调动，工资福利项目调整。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入 98.46万元，其中:本年收入98.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.46万元（本级财力98.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年对比减少了40.76万元，主要原因分析由于人员调动，工资福利项目调整。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出 98.46万元。财政拨款安排支出 98.46万元，其中：基本支出98.46万元，与上年对比减少40.76，主要原因分析由于人员调动，工资福利项目调整；项目支出0万元。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）2020年预算数为48.83万元。较2019年执行数减少29万元，主要是人员调动减少相关方面支出。  

　2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项）2020年预算数为33.41万元。较2019年执行数减少11.23万元，主要是主要是人员调动减少相关方面支出。  

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他群众团体事务支出(项）2020年预算数为1.35万元。较上年执行数增加了1.35万元，主要是2020年工会经费单独列支款项。  

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为8.61万元。较2019年执行数减少2.48万元，主要是人员调动变动导致养老保险数额变动。  

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.51万元。较2019年执行数增加0.51万元，主要是2019年没有相关支出。 

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为3.02万元。较2019年执行数减少0.12万元，主要是由人员调动减少相关支出。 

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为2.52万元。较2019年执行数增加0.32万元，主要是由增加医疗保险基数标准。 

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为0.21万元。较2019年执行数减少了0.1万元，主要是由人员调动减少大病医疗保险。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组（其中：基本支出98.46万元，项目支出0万元）。其中机关工资福利支出为90.31万元，比上年减少39.35万元；商品和服务支出为8.15万元，比上年减少1.41万元，主要原因分析是由于人员调动减少相关支出。 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。 

（二）与中央配套事项 

无 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

无 

六、政府采购预算情况 

无 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年相持平。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变动，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，无变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变动；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

无 

预算重点领域财政项目 

（一）项目名称 

无 

（二）立项依据 

无 

（三）项目实施单位 

无 

（四）项目基本概况 

无 

（五）目实施内容 

无 

（六）资金安排情况 

无 

（七）项目实施计划 

无 

（八）项目实施成效 

无 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。 

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年运转经费安排8.15万元，主要用于办公费3.6万元、工会经费1.35万元、其他公用支出3.2万元。与上年预算数减少1.42万元，变动主要原因是本年度调出1人，减少了相关运行经费支出。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算表（附表15张） 

监督索引号53253200655800111