中共河口县委统战部2020年部门预算编制说明

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中共河口县委统战部2020年部门预算编制说明

中共河口县委统战部2020年部门预算公开目录

第一部分 中共河口县委统战部2020年部门预算编制说明

第二部分 中共河口县委统战部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

中共河口县委统战部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央和省委、州委关于统一战线工作的决策部署以及县委关于统一战线工作的指示、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和县委报告我县统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；拟订全县统一战线工作有关规划、政策；组织协调和督促检查各乡镇、农场管委会和县属各有关单位和部门贯彻执行中央和省州县党委关于统一战线的方针、政策和法律法规的情况；统筹协调和指导各乡镇、农场管委会、各有关单位和部门统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助县工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。贯彻落实中央、省委、州委和县委关于统一战线宣传工作政策和规划，拟订我县统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、负责牵头协调无党派代表人士工作，及时通报情况，反映他们的意见和建议。贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央和省州县党委对无党派人士工作的方针、政策和决定，支持、帮助无党派人士加强自身建设，支持无党派人士履行职责、发挥作用。

6、统一领导民族宗教工作，贯彻落实中央关于民族、宗教工作的方针政策，督促落实省、州、县党委关于民族宗教工作的决策部署，协调处理民族宗教工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作。领导县民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护少数民族和宗教界合法权益，加强与少数民族和宗教界代表人士的联系，支持宗教团体加强自身建设，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7、做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士的情况，反映意见，提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导县属各类学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9、统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作和对台统战工作。贯彻执行党中央、省委、州委和县委关于海外统战工作政策和规划，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士。了解检查县属各有关部门贯彻执行党中央对台方针政策和省委、州委、县委对台工作指示的情况，组织和参与制定涉台地方性法规和实施办法，组织、管理、协调、指导全县涉台事务工作，做好台胞台属有关工作。协助做好统一战线外事管理工作。

10、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针及省、州、县党委决策部署，管理侨务行政事务，研究拟定侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

11、受县委委托，领导县工商联党组，领导河口县民族宗教事务局工作，指导县工商联、县侨联工作。代管县中华职教社，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（二）机构设置情况

县委统战部设5个内设机构：办公室、干部科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务科、台湾工作办公室（台湾事务办公室）。

（三）重点工作概述

（一）突出“稳”字，强化边境统一战线工作

1.抓学习，开展“同心”统战文化建设。一是强化政治理论学习；二是强化统战能力提升；三是强化党外人士思想政治引领。

2.创精品，培育“同心”统战民族品牌。贯彻落实习近平总书记将云南建设成为民族团结进步示范区要求，落实创建全国民族团结进步示范州工作。深入开展民族团结进步“十一进”活动，打造提升一批示范点。实施少数民族文化精品工程，大力开展少数民族文化交流活动，，广泛传承和弘扬少数民族优秀传统文化，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起。

3.强阵地，推进“同心”统战基地建设。一是依托阵地加强交往交流。二是开展涉侨纠纷多元化解试点工作。

4.促稳定，营造“同心” 统战和谐氛围。在宗教活动场所深入开展“五进”、“九无”、“三上墙”活动，引领宗教中国化方向，促进宗教与社会主义社会相适应，进一步坚定爱国爱教信念，促进民族团结、宗教和顺、社会和谐。做好港澳台侨胞来家乡开展寻根之旅、经济文化交流等服务工作；做好台胞台属、归侨侨眷、抗战老兵走访看望慰问工作，促进两岸各民族同胞交流交往交融。

（二）突出“活”字，强化边境统一战线工作

1.搭平台，充分发挥统战协调各方作用。一是搭建新的社会阶层人士工作平台；二是发挥统战优势，大力开展对外宣传；三是构建“连心平台”，让“连心桥”越连越通。

2.强服务，为民营企业发展营造良好环境。一是培育壮大非公有制企业；二是为企业做好信息、政策、法律咨询；三是做实为企业融资服务。

3.聚人才，为河口发展建言献策。一是支持政协落实协商民主制度；二是加大党外干部培养；三是加强侨联队伍建设。

（三）突出“富”字，强化边境统一战线工作

1.抓项目，持续改善边境群众民生。组织实施 “十百千万工程” 和新一轮“沿边三年行动计划”，加快推进特色小城镇、村内道路硬化、电网改造、饮水安全、农村危房改造等基础设施建设，完善农村义务教育、保险保障、农村养老服务等公共服务，发展特色优势种植、养殖产业。

2.聚资源，为脱贫攻坚工作献策出力。一是积极为沿边群众争取扶持政策；二是深入开展“万企帮万村”活动；三是开展“挂包帮”定点帮扶活动。

3.重培育，突显“两个健康”作用。学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神和全省、全州民营企业座谈会的部署要求，围绕区县融合发展，充分发挥统一战线联系广泛、人才荟萃、智力密集的政治优势，着力在“重”“招”“安”“亲”四字上下功夫，积极借助统战力量推进招商引资工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个（包含统一核算的统战部、侨联、职教社）。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 12人，事业编制3人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 228.82万元，其中：一般公共预算财政拨款228.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 万元，上年结转0万元。

与上年对比增加35.61万元，增长18.43%，主要原因分析在职人员有所增加，基本工资支出有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入228.82万元，其中:本年收入228.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.82万元（本级财力228.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加35.61万元，增长18.43%，主要原因分析在职人员有所增加，基本工资支出有所增长。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出228.82万元。财政拨款安排支出 228.82万元，其中：基本支出228.82万元，与上年对比增加35.61万元，增长18.43%，主要原因分析在职人员有所增加，基本工资支出有所增长；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

（1）201（类）29（款）99（项目）其他群众团体事务支出2.96万元，主要用于工会经费支出。与上年预算数对比增加2.96万元，主要原因是今年对工会经费单独列支了款项。

（2）201（类）32（款）99（项目）其他组织事务支出0.24万元，主要用于退休公用经费的支出。与上年预算数对比增加0.24万元，主要原因是今年对工会经费单独列支了款项。

（3）201（类）34（款）01（项目）行政运行155.15万元，主要用于行政人员工资福利及公用经费支出。与上年预算数对比减少13.79万元，主要原因是本年度绩效考核奖励未纳入预算。

（4）201（类）34（款）50（项目）事业运行支出26.03万元，主要用于事业人员工资支出和事业公用经费支出。与上年预算数对比增加2.99万元，主要原因是事业人员编制增加1名，相应工资福利、公用经费等支出增加，且本年度绩效考核奖励未纳入预算。

（5）208（类）05（款）01（项目）行政单位离退休款支出12.95万元，主要用于退休人员退休费的支出。与上年预算数对比减少0.24万元，主要原因是本年度计提基数减少所致。

（6）208（类）05（款）05（项目）机关事业单位事业基本养老保险缴费支出18.23万元，主要用于养老保险单位部分缴纳。比上年预算数增加0.9万元，主要原因是在职人员有所增加，以至于缴费基数有所提高。

（7）208（类）99（款）01（项目）其他社会保障和就业支出1.07万元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险的支出。比上年预算数增加0.52万元，在职人员的工伤保险和失业保险预算单独计提款项。

（8）210（类）11（款）01（项目）行政单位医疗支出9.74万元，主要用于行政人员医疗保险单位部分缴纳。比上年预算数增加2.57万元，本年度新增调入人员，导致医疗保险缴费基数计提增加。

（9）210（类）11（款）02（项目）事业单位医疗1.96万元，主要用于事业人员医疗保险单位缴纳。比上年预算数增加0.8万元，主要是事业人员新增1名编制，导致医疗保险缴费基数增加。

（10）210（类）11（款）99（项目）其他行政事业单位0.49万元，主要用于大病医疗、医疗互助金单位部分缴纳。比上年预算数减少0.06万元，主要原因是本年度大病保险基数计提减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出228.82万元，项目支出0万元）。

1、301类科目支出：机关工资福利支出195.45万元，主要用于在职人员工资奖金津补贴、社会保障费、住房公积金、其他工资福利等支出。比上年支出增加33.6万元，同比增长20.76%，主要原因是在职人员有所增加，基本工资支出有所增长。

2、302类科目支出：机关商品和服务支出20.42万元，主要用于统战部、县侨联、县职教社的办公经费支出以及保障正常办公所需的其他商品和服务支出。比去年增加2万元，同比增长10.86%，主要原因是办公室地址搬迁，增加配备会议室造成经费支出增加。

3、309类科目支出：对个人和家庭的补助12.95万元，主要用于发放离退休人员的退休费。比去年相比无变动。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

河口县委统战部无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

河口县委统战部无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

河口县委统战部无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2020年公务接待费预算为2万元，较上年无变动，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共河口县委统战部无重点项目预算绩效目标情况。

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共河口县委统战部2020年机关运行经费安排20.42万元，主要用于行政人员的公务用车补贴11.22万元、其他公用经费支出6.24万元、工会经费2.96万元。与上年预算数相比增加3.6万元，变动主要原因是本年度在职人员有所增加，相应机关运行经费安排支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 中共河口县委统战部2020年部门预算表

（附件15张表）

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