河口镇人民政府2020年部门预算编制说明

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河口镇人民政府2020年部门预算编制说明 

河口镇人民政府2020年预算公开目录 

第一部分 河口镇人民政府2020年部门预算编制说明 

第二部分 河口镇人民政府2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

十四、部门购买服务情况表 

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第一部分 

河口镇人民政府2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。 

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。 

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。 

坚持条块结合、以块为主的原则，除教育、卫生外，原由上级业务部门主管的乡镇财政所和农业、林业、水利、畜牧兽医、统计、新农合、劳动保障等事业单位实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制，原来承担的职责整合划入相应的综合办公室。 

（二）机构设置情况 

河口镇人民政府下设5个综合办公室和7个事业单位分别为：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；河口镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所。 

（三）重点工作概述 

——地区生产总值增长12%以上； 

——规上工业增加值增长50%以上； 

——规模以上固定资产投资增长15%以上； 

——社会消费品零售总额增长12%以上； 

——一般公共预算收入增长8%以上，一般公共预算支出增长3%以上； 

——进出口贸易额增长30%以上； 

——旅游业总收入增长20%以上，接待国内外旅游人数增长15%以上； 

——城镇常住居民人均可支配收入增长8.5%以上，农村常住居民人均可支配收入增长9.5%以上； 

——城镇登记失业率控制在4%以内。 

围绕上述目标，我们将重点做好以下十个方面的工作：第一、坚持抓实开放发展，加快推进区县融合；第二、坚持抓实产业优化，促进产业集聚提质增效；第三、坚持抓实项目建设，持续增强经济发展动能；第四、坚持抓实国门建设，着力构建宜居美丽县城；第五、坚持抓实乡村振兴，厚植农业农村发展优势；第六、坚持抓实三大攻坚，筑牢经济高质量发展基础；第七、坚持抓实改革提效，聚力打造优质营商环境；第八、坚持抓实民生保障，补齐社会民生领域短板；第九、坚持抓实稳边固防，维护社会大局和谐稳定；第十、坚持抓实依法行政，全力推进法治政府建设。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制76人，其中：行政编制 26人，事业编制50人。在职实有63人，其中：财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。 

车辆编制4辆，实有车辆4辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入1114.42万元，其中：一般公共预算财政拨款1114.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年对比同比减少273.95万元，其中一般公共预算财政拨款同比减少273.95万元，主要原因分析为同比人员减少，工资福利支出减少；项目支出减少。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入 1114.42万元，其中:本年收入1114.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1114.42万元（本级财力1114.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年对比同比减少273.95万元，其中一般公共预算财政拨款同比减少273.95万元，下降率为19%；主要原因分析为同比人员减少，工资福利支出减少；项目支出减少。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出1114.4万元。财政拨款安排支出 1114.4万元，其中：基本支出1114.4万元，与上年对比减少273.97万元，下降率为19%；主要原因分析人员减少，工资福利支出减少；项目支出0万元，与上年对比一致，主要原因分析为同比人员减少，工资福利支出减少。人大经费、纪检监察经费、计生投入经费全部削减，经费使用按照绩效经费申报使用。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1.一般公共服务支出2020年预算数为322.45万元，同比减少120.86万元，主要原因为人员减少，工资福利支出减少。     

2.科学技术支出2020年预算数为65.27万元，同比减少31.41万元，主要原因为人员减少，工资福利支出减少。 

3.文化体育与传媒支出2020年预算数为61.37万元，同比减少31.59万元，主要原因为人员减少，工资福利支出减少。 

4.社会保障与就业支出2020年预算数为358.84万元，同比增加43.61万元，主要为养老保险、医疗保险基数增加，增加缴纳失业保险。 

5.卫生健康支出2020年预算数为95.27万元，同比减少19.9万元，主要原因为人员减少，工资福利支出减少。 

6.农林水支出2020年预算数为211.17万元，同比减少113.85万元，主要原因为人员减少，工资福利支出减少。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

河口镇人民政府2020年财政拨款支出总计1114.4万元。 

政府预算基本支出1114.4万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出785.77万元(其中:基本支出785.77万元，项目支出0万元)。与上年相比减少295.68万元，主要原因是人员减少，工资福利减少。商品和服务支出141.41万元(其中:基本支出141.41万元，项目支出0万元)。与上年相比增加5.91万元，主要为办公费的增加。对个人和家庭的补助187.24万元(其中:基本支出187.24万元，项目支出0万元)。与上年相比增加15.82万元。主要原因是养老保险、医疗保险基数增加。资本性支出0万元(其中:基本支出0万元，项目支出0万元)。 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，2020年度无此类预算款项。 

（二）与中央配套事项 

功能科目分组，2020年度无此类预算款项 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

功能科目分组，2020年度无此类预算款项。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

河口镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46万元，较上年减少6万元，下降11%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

河口镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

河口镇人民政府2020年公务接待费预算为28万元，较上年减少4万元，下降12%，主要为根据中央八项规定，严格审批公务接待。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

河口镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年减少2万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护18万元，较上年减少2万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。经费减少的原因为车改经费的发放，提倡大家使用公共交通出行，减少公务用车使用率。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

无相关内容 

预算重点领域财政项目 

（一）项目名称 

 无 

（二）立项依据 

  无 

（三）项目实施单位 

  无 

（四）项目基本概况 

  无 

（五）目实施内容 

  无 

（六）资金安排情况 

 无 

（七）项目实施计划 

 无 

（八）项目实施成效 

   无 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

河口镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算141.4万元，同比增加5.9万元，新增加一个社区，导致机关运行经费有所增长。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分 河口镇人民政府2020年部门预算表（附表15张） 

监督索引号53253200655200111