中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2020年部门预算编制说明

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中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2020年部门预算编制说明 

河口县政协2020年预算公开目录 

第一部分 河口县政协2020年部门预算编制说明 

第二部分 河口县政协2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

十四、部门购买服务情况表 

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第一部分 

河口县政协2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

政协机关的主要职能是： 

1、对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 

2、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行民主监督。 

3、广交朋友、团结凝聚人心、沟通思想、协调关系、化解矛盾，维护社会稳定。 

4、选择人民群众关心，党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式、广开言路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。 

（二）机构设置情况 

我单位属政协机关，是一级单位，内设七委一室。县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化和学习委员会、县政协委员联络委员会、县政协办公室。 

（三）重点工作概述 

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是谋划“十四五”规划的重要之年。常委会要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，中央、省委政协工作会议精神，省委十届八次、九次全会和州委八届六次全会、县委十二届六次全会精神，按照县委“13446”发展思路，积极协调关系、汇聚力量，深入调查研究，发挥专门协商机构作用，努力在推动“区县融合”发展中更好地展现政协担当、体现政协作为、作出政协贡献。一是强化政治站位，坚持不忘初心担使命。深化拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，将它作为加强党的建设的永恒课题，作为全体党员、干部和政协委员的终身课题。二是强化政治素养，坚持理论武装提能力。进一步营造学习氛围、创新学习形式、丰富学习内容、健全学习制度。三是强化党的领导，坚持党建引领增激情。认真落实县委“六带六挂六见效”工作法和“六定一限”机制，不断激发党员干部和政协委员干事创业激情。四是强化“专”的作用，坚持协商民主谋良策。聚焦中国（云南）自贸试验区红河片区建设、“区县融合”发展、脱贫攻坚成效巩固、乡村振兴战略、人居环境综合整治和国门形象提升工程等热点、难点开展视察和调研。五是强化“双向发力”，坚持凝聚共识构和谐。把发扬民主、协调关系作为重要着力点，加强同各阶层、各领域、各方面代表人士的沟通联系，做好民族宗教界人士、新的社会阶层代表人士联谊工作，搭建交流合作平台，充分凝聚和释放改革发展的正能量。六是强化创新理念，坚持开放发展促跨越。主动融入中国（云南）自贸试验区红河片区建设，不断探索拓宽民主监督渠道，力求在履行监督职能上有所创新。开展好“网络议政、远程协商”。做好《小康路上的足迹——脱贫攻坚专辑》（暂定名）等文史资料征集出版和政协提案、新闻宣传等经常性工作。七是强化制度建设，坚持提质增效创新高。创新发挥界别作用的方式方法，探索界别协商的有效形式，组织委员跨界别围绕共同关注的问题深入协商，提升履职质量和实效。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制14人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有36人，其中： 财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员 24人，其中： 离休 1人，退休 23人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入 727.77万元，其中：一般公共预算财政拨款727.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年对比减少80.23万元，主要原因分析项目经费减少，工资性收入减少，社会保险单位部分减少。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入 727.77万元，其中:本年收入727.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款727.77万元（本级财力727.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年对比减少80.23万元，主要原因分析项目经费减少，工资性收入减少，社会保险单位部分减少。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出 727.77万元。财政拨款安排支出 727.77万元，其中：基本支出727.77万元，与上年对比减少80.23万元，主要原因分析项目经费减少，工资性收入减少，社会保险单位部分减少；项目支出0万元，与上年对比减少10万元，主要原因分析政协会议经费支出减少，2020年无此项目经费支出。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

功能科目分组，主要用于201类02款01项—行政运行2020年预算数为528.58万元，较上年执行数减少90.59万元，主要是部分工资性收入减少。201类29款99项—其他群众团体事务支出2020年预算数为8.64万元，较上年执行数增加8.64万元，主要是2020年计提的工会经费。201类32款99项—其他组织事务支出2020年预算数为1.32万元，较上年执行数增加1.32万元，主要是2020年计提的退休人员公用经费。208类05款01项—归口管理的行政单位离退休2020年预算数为89.34万元，较上年执行数增加1.31万元，主要原因是增加退休人员。208类05款05项—机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为52.73万元，较上年执行数减少4.57万元，主要原因是人员减少。208类05款06项—机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为7.62万元，较上年执行数增加4.77万元，主要原因是增加退休人员。208类99款01项—其他社会保障和就业支出2020年预算数为3.10万元，较上年执行数增加3.10万元，主要原因是2020年计提的工伤保险。210类11款01项—行政单位医疗2020年预算数为34.91万元，较上年执行数增加6.18万元，主要原因是拨款比例提高。210类11款99项—其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为1.53万元，较上年执行数减少0.39万元，主要原因是人员减少。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1、经济科目分组（其中：基本支出727.77万元，项目支出0万元）。基本支出按部门预算支出经济分类科目分组，主要用于301类工资福利支出577.07万元，其中：基本工资169.94万元，津贴补贴247.83万元，奖金14.16万元，绩效工资7.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.73万元，职业年金缴费7.62万元，职工基本医疗保险缴费34.91万元，其他社会保险缴费4.63万元，住房公积金37.85万元。用于302商品和服务支出61.36万元，其中：办公费14.80万元，工会经费8.64万元，其他交通费用36.60万元，其他商品和服务支出1.32万元。303对个人和家庭的补助89.34万元，其中：离休费16.20万元，退休费71.24万元，生活补助1.90万元。 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。 

（二）与中央配套事项 

无 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

无 

六、政府采购预算情况 

无 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

河口县政协2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47万元，较上年减少15万元，下降24.19%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

河口县政协2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

增减变化原因:无因公出国（境）费。 

（二）公务接待费 

河口县政协2020年公务接待费预算为15万元，较上年减少14万元，下降48.28%，国内公务接待批次为300次，共计接待3000人次。 

增减变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

河口县政协2020年公务用车购置及运行维护费为32万元，较上年减少1万元，下降3.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，无变动；公务用车运行维护费32万元，较上年减少1万元，下降3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

增减变化原因：主要用于保障各专委室公务用车和开展调研工作等工作所发生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

河口县政协无重点项目预算绩效目标情况。 

预算重点领域财政项目 

（一）项目名称 

无 

（二）立项依据 

无 

（三）项目实施单位 

无 

（四）项目基本概况 

无 

（五）目实施内容 

无 

（六）资金安排情况 

无 

（七）项目实施计划 

无 

（八）项目实施成效 

无 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

河口县政协2020年机关运行经费安排61.36万元，与上年对比增加4.91万元，主要原因分析人员增加。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分 河口县政协2020年部门预算表（附表15张） 

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会

2020年2月26日 

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