河口瑶族自治县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

监督索引号53253201035700000 

河口瑶族自治县文化和旅游局2020年部门预算编制说明 

河口瑶族自治县文化和旅游局2020年预算公开目录 

第一部分 河口瑶族自治县文化和旅游局2020年部门预算编制说明 

第二部分河口瑶族自治县文化和旅游局2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

十四、政府购买服务情况表 

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第一部分 

河口瑶族自治县文化和旅游局2020年部门预算编制说明   

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

贯彻落实中央和省、州有关文化、旅游工作方针政策，研究拟定我县文化、旅游发展规划，统筹文化、旅游业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，维护监管各类文化市场、旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化旅游产业转型升级、融合发展等。 

（二）机构设置情况 

河口瑶族自治县文化和旅游局是河口县人民政府工作部门，为正科级，加挂河口县文物局牌子。设7个内设机构：办公室、政策法规科、公共服务科（艺术科）、文化遗产科（文物科）、市场管理科（综合执法监督科）、产业发展科（资源开发科）、宣传推广科（智慧旅游科）。 

（三）重点工作概述 

 1、创建国家公共文化服务体系示范项目“国门文化形象工程建设”。认真按照创建工作要求履行职责，严格落实创建规划，积极探索边境地区提供公共文化服务标准化、均等化建设的有效路径，全面提升边境地区公共服务效能，展现国门文化形象，确保高标准、高质量地推进创建工作各项任务的落实，目前项目正在有序推进。 

2、加快项目建设，打造文旅品牌，着力推动文旅业发展。一是完成县级旅游入库项目3个，总投资11.2333亿元，已完成固定资产投资4.5287亿元，完成县级任务的8亿元的56.6%。二是完成州级旅游入库项目15个，总投资70.1748亿元，1—9月已完成固定资产投资产投资27.1192亿元，完成州级任务的14亿元的 193.7%。三是计划全年完成旅游厕所6座，其中新建4座，改建2座，录入国家旅游厕所信息系统6座。 截止到9月份，3座已完工验收，1座正在做设计方案，2座改建中，完工率达50%。 

3、实施惠民工程，公共文化服务体系建设不断完善。一是图书馆坚持各服务窗口节假日、双休日坚持对外开放，每周对外开放时间70小时。二是开展“表彰2018年优秀读者、赠书者和优秀流通点、优秀图书室”、“4·23”世界读书日、“书香河口 礼赞新中国”阅读分享会、中越图书交流、读者文艺辅导和培训等活动。三是各乡镇、农场文化站积极组织农村文化活动，全县组建农村文艺队伍97支，农村演员的1940人次；结合各类民族节庆，围绕宣传党的十九大、新农村建设、脱贫攻坚等主题组织文艺演出76场次，观众达43600人次。

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制53人，其中：行政编制 17人，事业编制36人。在职实有53人，其中： 财政全供养 53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入 742.60万元，其中：一般公共预算财政拨款742.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年对比减少3.94万元，主要原因是人员退休。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入742.60 万元，其中:本年收入742.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款742.60万元（本级财力742.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年对比减少3.94万元，主要原因是人员退休。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出742.60万元。财政拨款安排支出 742.60万元，其中：基本支出742.60万元，与上年对比减少3.94万元，主要原因是人员退休；项目支出0万元，与上年持平。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1.201（类）29（款）99（项），主要用于其他群众团体事务支出9.22万元。 

2.201（类）32（款）99（项），主要用于其他组织事务支出1.38万元。 

3.207（类）01（款）01（项），主要用于行政运行173.36万元。 

4.207（类）01（款）04（项），主要用于图书馆61.80万元。 

5.207（类）01（款）07（项），主要用于艺术表演团体106.30万元。 

6.207（类）01（款）09（项），主要用于群众文化73.68万元。 

7.207（类）01（款）12（项），主要用于文化和旅游市场管理38.74万元。 

8.207（类）01（款）99（项），主要用于其他文化和旅游支出60.69万元。 

9.207（类）02（款）99（项），主要用于其他文物支出37.21万元。 

10.208（类）05（款）01（项），主要用于行政单位离退休27.40万元。 

11.208（类）05（款）02（项），主要用于事业单位离退休41.23万元。 

12.208（类）05（款）05（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出61.14万元。 

13.208（类）05（款）06（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出2.99万元。 

14.208（类）99（款）01（项），主要用于其他社会保障和就业支出3.60万元。 

15.210（类）11（款）01（项），主要用于行政单位医疗支出14.03万元。 

16.210（类）11（款）02（项），主要用于事业单位医疗27.86万元。 

17.210（类）11（款）99（项），主要用于其他行政事业单位医疗支出1.97万元。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1.301（类）（01）款主要用于基本工资184.20万元。 

2.301（类）（02）款主要用于津贴补贴179.96万元。 

3.301（类）（03）款主要用于奖金15.36万元。 

4.301（类）（07）款主要用于绩效工资92.11万元。 

5.301（类）（08）款主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费61.14万元。 

6.301（类）（09）款主要用于职业年金缴费2.99万元。 

7.301（类）（10）款主要用于 职工基本医疗保险缴费41.89万元。 

8.301（类）（12）款主要用于其他社会保障缴费5.57万元。 

9.301（类）（13）款主要用于住房公积金44.01万元。 

10.302（类）（01）款主要用于办公费21.20万元。 

11.302（类）（28）款主要用于工会经费9.22万元。 

12.302（类）（39）款主要用于其他交通费用14.94万元。 

13.302（类）（99）款主要用于其他商品和服务支出1.38万元。 

14.303（类）（02）款主要用于退休费67.24万元。 

15.303（类）（05）款主要用于生活补助1.39万元。 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

河口瑶族自治县文化和旅游局无列入省对下专项转移支付项目清单项目：金额0万元。 

（二）与中央配套事项 

无。 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

无。 

六、政府采购预算情况 

无。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

河口瑶族自治县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71.50万元，较上年减少0.5万元，下降0.69%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

河口瑶族自治县文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。 

（二）公务接待费 

河口瑶族自治县文化和旅游局2020年公务接待费预算为33.50万元，与上年持平。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

河口瑶族自治县文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为38万元，较上年减少0.5万元，下降1.3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费38万元，较上年减少0.5万元，下降1.3%。 

减少原因：秉承厉行节约的原则，严控“三公经费”支出，逐渐减少公务用车运行费用。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

无 

预算重点领域财政项目 

（一）项目名称 

无 

（二）立项依据 

无 

（三）项目实施单位 

    无 

（四）项目基本概况 

无 

（五）目实施内容 

无 

（六）资金安排情况 

无 

（七）项目实施计划 

无 

（八）项目实施成效 

无 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

河口瑶族自治县文化和旅游局2020年机关运行经费安排742.60万元，主要用于人员运行基本支出。 

与上年对比减少3.94万元，主要原因是人员退休。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分 河口瑶族自治县文化和旅游局2020年部门预算表（附表15张） 

                                     河口瑶族自治县文化和旅游局 

监督索引号53253201035700111