河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室 

2020年部门预算编制说明 

 河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室 

2020年预算公开目录 

第一部分 河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明 

第二部分 河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

十四、部门购买服务情况表 

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第一部分 

河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室 

2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚工作的方针政策、法律法规，结合我县实际拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚的政策、措施，拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、深度贫困地区脱贫规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。 

（二）会同有关部门研究拟订我县财政扶贫资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。 

（三）组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据；提请河口县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题；负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。 

（四）负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险资金。 

（五）宣传发动社会各界参与扶贫开发和脱贫攻坚，负责州级机关企事业单位定点扶贫的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻县单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。 

（六）承担同上级扶贫部门的业务联系，为河口县扶贫开发工作争取项目资金和政策支持。 

（七）承担河口县南部山区综合开发领导小组办公室的职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作；根据领导小组安排对目标任务完成情况组织考核验收。 

（八）完成县委、县政府和县扶贫开发领导小组交办的其他任务。 

（二）机构设置情况 

根据关于印发《河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（河室字﹝2019﹞14号）。县扶贫开发办公室机关设6个内设机构。分别为：综合科、政策法规科、项目规划与产业金融科（南部开发科）、社会扶贫科（驻村扶贫工作队管理科）、行业扶贫科、督查和考评科。 

（三）重点工作概述 

（一）强化责任落实，凝聚脱贫攻坚合力。一是提高政治站位，加强领导强“统领”。严格落实中央和省、州、县脱贫攻坚责任制，领导班子带头示范，以实际行动践行“四个意识”，确保责任落实到位。今年来，共筹备召开县扶贫开发领导小组会议5次、全县扶贫系统工作会11次、扶贫办班子会议17次，第一时间传达学习和部署落实中央和省、州、县党委政府各项决策部署，专题研究脱贫攻坚有关工作。二是高位统筹推进，聚合力量齐“攻坚”。由县委组建脱贫攻坚联席会议办公室，具体负责全县脱贫攻坚工作的统筹调度、上下联系、左右协调等有关工作。根据“硬抽人、抽硬人”的原则，从扶贫任务较轻的乡镇和部门选派11名领导干部到脱贫攻坚联席会议办公室集中办公，充分发挥联席办作为县委、县政府参谋助手作用。三是加强工作指导，压实责任促“担当”。建立脱贫攻坚“六个责任清单”、网格化管理、脱贫攻坚退出申报制等责任体系，为全县打赢精准脱贫攻坚战提供坚强保障。办领导班子带头示范，分片挂钩、包保指导各乡镇脱贫攻坚工作，每月进驻乡镇围绕工作落实、动态管理、项目库建设等工作开展指导和督查。每月进村入户开展走访调研工作，做到一线发现问题、一线研究问题、一线解决问题，及时准确掌握脱贫工作进展情况。四是强化作风建设，打造纪律严明的扶贫队伍。利用每周一的工作例会狠抓干部职工政策理论和相关文件精神的学习，确实做到学以立德、学以增智、学以创新，进一步增强党员领导干部廉洁自律意识，筑牢思想防线，提高党性修养。同时，加强对扶贫办内部人员和抽调集中办公人员的日常管理，严格请假、考勤、签到等日常工作制度，全体工作人员各司其职、同心协力，全力攻坚。 

（二）强化政策落实，筑牢脱贫保障网络。紧紧围绕中央精准扶贫、精准脱贫基本方略，找准贫困根源，依托“边、区、产、城”区位优势，聚集各类政策资源，实施产业发展、易地扶贫搬迁、生态补偿、教育发展、社会保障兜底、引导就业培训、边民互市等扶贫政策措施，进一步拓宽群众脱贫渠道，切实筑牢贫困群众脱贫保障网络。同时，坚持把脱贫质量放在首位，始终聚焦“两不愁三保障”、贫困户贫困村脱贫“5/7”退出标准和脱贫巩固“20条”措施，坚持开发型扶贫和保障性扶贫并重，加强脱贫后续巩固，既不擅自降低标准、影响质量，也不盲目提高标准、调高胃口。积极加强与县级行业部门沟通对接，对照贫困退出标准，逐村逐户进行分析，统筹各行业部门抓好住房、产业、教育、健康、就业等工作，真正解决贫困群众“两不愁三保障”问题，并着力激发贫困群众内生动力，切实提高脱贫质量。 

（三）强化工作落实，精准施策立杆见效。始终把“精准”要求贯穿脱贫攻坚全过程、各环节，铆足力气，下足“绣花功夫”，紧紧围绕习近平总书记提出的“六个精准”要求，因地制宜、因村施策、因户施法，分类、分批统筹推进，逐村逐户找准“病因”，对症“下药”。一是抓动态管理，确保对象精准。围绕“零错评、零漏评、零错退”目标，制定《河口县2019年度扶贫对象动态管理工作实施方案》，召开各类工作培训会18次，培训动态管理工作队员507人、系统信息录入员48人次，扎实开展扶贫对象动态管理工作，逐村逐户对贫困人口、致贫原因等进行全覆盖排查，高标准、高质量推进贫困对象动态管理和贫困退出工作，扣好精准扶贫“第一颗扣子”。目前，已完成清退补录工作，其中：户补录2户6人，人口补录43人，整户清退12户38人，人口清退7人，自然增加325人，自然减少302人，人口转移25人。二是抓项目库建设，确保项目精准落地。紧扣贫困村和贫困人口脱贫需求，制定脱贫规划，并根据规划精心设计项目，形成村级“施工图”、乡级“路线图”、县级项目库，做到村有帮扶计划、户有帮扶项目。2019年项目库总投资1.52亿元，规划项目294个，项目开工率98.64%，完工率97.96%。其中，基础设施投资0.63亿元，占总投资41.39%；产业扶贫投资1137.72万元，占总投资7.5%；生活条件改善投资1058.05万元，占总投资6.97%；住房安全保障、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫等其他方面投资占总投资的44.14%。三是抓数据比对，实现信息数据“闭合”。组建问题数据核查清洗专班，每月对国办系统及行业部门信息系统数据进行核查清洗，统筹协调公安、人社、财政、民政、国土和工商等部门开展数据比对，共清洗省州反馈问题数据7704条，自检自查问题数据3566条，实现各部门数据逻辑、标准、信息一致。四是抓小额信贷，确保应贷尽贷。制定《河口县扶贫小额信贷管理办法（试行）》和《河口县扶贫小额信贷风险补偿金管理暂行办法》，切实加强和规范扶贫小额信贷管理，积极开展扶贫小额信贷工作，发放信贷资金1331.6万元，扶持316户农户发展种植养殖业，对有贷款需求且符合贷款条件的建档立卡贫困户申贷满足率达100%。五是强化后续帮扶，巩固脱贫成效。坚持把防止返贫摆在重要位置，按照“四不摘”要求，结合“20条脱贫巩固”要求，进一步建立完善脱贫防控机制，着力强化帮扶对象后续帮扶巩固措施，持续提升脱贫巩固成效，确保脱贫成效经得起历史和实践的检验。对标“两不愁三保障”，每月定期开展一次村级贫情分析，全面开展“回头看”，建立“八类重点人员”动态监测制度，对脱贫不稳定的，制定一户一方案，统筹资源，通过发展产业、提供公益性岗位促进就业等措施，切实提升贫困户发展能力和造血功能，加大巩固力度，防止已脱贫户因病因灾因学致贫返贫。 

（四）强化问题整改，抓实督查考核检查。坚持以问题为导向，把整改问题作为补短板弱项和提高脱贫质量的重要抓手来抓，对中央脱贫攻坚专项巡视我办认领的问题，成立专项巡视问题整改工作领导小组，细化整改措施，明确整改责任领导、责任科室、整改责任人和整改时限，在条条要整改、事事有回音、件件有着落上集中发力，始终保持整改标准不降、尺度不松、力度不减，确保整改不留死角、不留盲区，整改效果经得起检验。同时，认真履行县扶贫开发领导小组办公室职能职责，加强与各乡镇和县级相关责任单位的沟通协调，做好全县扶贫系统巡视整改工作的统筹指导和督促检查，以巡视整改推进脱贫攻坚，以脱贫攻坚促进巡视整改，做到问题整改与工作推进双推进、双促进，推动整改工作落实“一盘棋”。目前，已全面完成问题整改销号，整改工作取得实效，有效补齐脱贫攻坚短板。 

（五）完善“挂包帮”考核机制，抓实挂包帮扶责任。一是制定《河口县脱贫攻坚“挂包帮”定点扶贫工作考评方案》，以工作成效作为考核的关键指标，考评结果与单位、个人绩效工资和年度考核挂钩，进一步压实了部门和挂包干部的帮扶责任。二是根据机构改革和人员变动，及时调整“挂包帮”工作方案，由75家挂包部门1692名挂包干部挂包帮扶3784户贫困户，强化县级领导挂乡包村责任和州、县两级挂村包户帮扶责任。 

（六）强化调研及问题研判，当好脱贫参谋部。通过调研、督导、听汇报等方式，随时掌握全县脱贫攻坚工作推进情况，对存在问题了如指掌。对农危房改造、易地扶贫搬迁、产业发展、安全饮水等重点工作，时时做好数据收集、问题汇总及业务技术指导，定期向县委县政府汇报工作开展情况，请示问题解决方案，确保各项工作顺利推进。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制17人，其中：行政编制 8人，事业编制9人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人（含工勤1人），财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。遗属1人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入157.39万元，其中：一般公共预算财政拨款157.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年对比减少70.22万元，主要原因分析：人员变动工资福利支出减少，行政人员综合考评奖励、事业提高奖励性绩效不在2020中核算。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入157.39万元，其中:本年收入157.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.39万元（本级财力157.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

2019年一般公共预算财政拨款收入227.61万元，与上年相比减少70.22万元，主要原因分析：人员变动工资福利支出减少，行政人员综合考评奖励、事业提高奖励性绩效不在2020中核算。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出157.39万元。财政拨款安排支出 157.39万元，其中：基本支出157.39万元，与上年对比减少70.22万元，主要原因分析：人员变动工资福利支出减少，行政人员综合考评奖励、事业提高奖励性绩效不在2020中核算。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1、2080501款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）2020年预算数为4.14万元，较上年执行数4.12万元增加0.02万元，原因：退休补助工资标准提高。 

2、2080505款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2020年预算数为13.74万元，较上年执行数18.47万元减少4.73万元，原因：2020年人员变动，养老保险支出减少。 

3、2101101款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为4.21万元，较上年执行数4.87万元减少0.66万元，原因：2020年人员变动，医疗保险支出减少。 

4、2101102款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为4.61万元，较上年执行数4.02万元增加0.59万元，原因：医疗保险基数提高支出增加。 

5、2101199款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为0.34万元，较上年执行数0.51万元减少0.17万元，原因：2020年人员变动，大病保险支出减少。 

6、2130501款：农林水支出（类）扶贫（款）行政运行(项）2020年预算数为66.34万元，较上年执行数115.34万元减少49万元，主要原因是发生人员增减变动、基本工资标准增加及行政人员综合考评奖励不在2020中核算。 

7、2130550款：农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构(项）2020年预算数为61.02万元，较上年执行数80.28万元减少19.26万元，主要原因是基本工资标准增加、事业人员提高奖励性绩效工资不在2020中核算。 

8、2012999款：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算数为2.12万元，较上年增加100%，主要原因是：2019年无此项预算支出。 

9、2013299款：一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算数为0.06万元，较上年增加100%，主要原因是：2019年无此项预算支出。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

河口县扶贫开发办公室2020年财政拨款支出总计157.39万元。其中：基本支出157.39万元，项目支出0万元。 

1、工资福利支出（类）支出141.89万元：（1）基本工资（款）支出41.32万元；（2）津贴补贴（款）支出46.13万元；（3）奖金（款）支出3.44万元；（4）绩效工资（款）支出17.4万元；（5）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出13.74万元；（6）职工基本医疗保险缴费（款）支出8.82万元；（7）其他社会保障缴费（款）支出1.15万元；（8）住房公积金（款）支出9.89万元。 

2、商品和服务支出（类）支出11.36万元，其中：（1）办公费（款）支出4.8万元；（2）工会经费（款）支出2.12万元；（3）其他交通费用（款）公务交通补贴支出4.38万元；（4）其他商品和服务支出（款）支出0.06万元； 

3、对个人和家庭的补助（类）支出4.14万元，其中：（1）退休费（款）支出3.19万元；（2）生活补助（款）支出0.95万元； 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

本单位无此情况。 

（二）与中央配套事项 

本单位无此情况。 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

本单位无此情况。 

六、政府采购预算情况 

2019年河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室无政府采购预算安排。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.5万元，较上年减少1万元，下降3.6%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

本单位2020年无此支出。 

（二）公务接待费 

河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年公务接待费预算为13.5万元，较上年减少0.5万元，下降3.7%。 

减少主要原因分析：我单位严格认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，主要用于保障脱贫攻坚必要支出外，严格规范公务用车运行费、公务接待、因公出国（境）费的使用。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年减少0.5万元，下降3.6%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14万元，较上年减少0.5万元，下降3.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

减少主要原因分析：我单位严格认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，主要用于保障脱贫攻坚必要支出，严格规范公务用车运行费。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

本单位无此情况。 

预算重点领域财政项目 

（一）项目名称 

无 

（二）立项依据 

无 

（三）项目实施单位 

无 

（四）项目基本概况 

无 

（五）目实施内容 

无 

（六）资金安排情况 

无 

（七）项目实施计划 

无 

（八）项目实施成效 

无 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

五、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

六、扶贫：是为帮助贫困地区和贫困户开发经济、发展生产、摆脱贫困的一种社会工作，旨在扶助贫困户或贫困地区发展生产，改变穷困面貌。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费财政拨款预算11.36万元，主要用于办公经费、印刷费、电话费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。与上年相比减少2.89万元，主要原因：人员变动，拨款预算减少。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表（附表15张） 

监督索引号53253200432800111