河口瑶族自治县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县公安局交通警察大队2020年部门

预算编制说明

河口瑶族自治县公安局交通警察大队2020年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县公安局交通警察大队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口瑶族自治县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

交警大队是县公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种，主要职责如下：

①负责对群众的交通法规和交通安全教育，组织和开展好各种形式的交通安全宣传工作；

②负责全县交通秩序的管理和维护；

③为确保交通安全，根据实际情况在辖区道路上设置各种交通设施；

④在全县范围内合理布置警力，站岗执勤，加强巡逻，维护道路的安全畅通；

⑤负责全县交通违法查处和交通事故处理工作；

⑥负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作；

⑦做好对驶入城区的机动车和非机动车辆管理工作，包括三轮车、人力车和畜力车；

⑧做好各类、各级交通安全警卫工作；

⑨完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

交警大队纳入2020年部门预算编报，属财政全供给单位，在职人员编制7人，其中：行政编制7人。在职实有26人，退休人员7人，财政全供养33人，其中：在职人员26人，退休人员7人。辅警90人，车辆6辆。

（三）重点工作概述

1、制定辖区公安交通管理工作计划和方案；

2、协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题；

3、向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有26人，其中： 财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制9辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入888.30万元，其中：一般公共预算财政拨款888.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年一般公共预算财政拨款相比减少78.33万元，主要是由于人员工资、社会保障缴费等减少（3名在职人员调出，2名在职人员退休）。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 888.30万元，其中:本年收入888.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款888.30万元（本级财力888.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年一般公共预算财政拨款相比减少78.33万元，主要是由于人员工资、社会保障缴费等减少（3名在职人员调出，2名在职人员退休）。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出888.30万元。财政拨款安排支出 888.30万元，其中：基本支出888.30万元，与上年相比减少78.33万元，主要是由于人员工资、社会保障缴费等减少；项目支出0万元，与上年相比没有变化，主要是没有项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）29（款）99（项）2020年预算数为5.80万元，主要用于工会经费支出。与上年预算数对比增加5.8万元，主要原因是2020年工会经费预算单独列支款项。

2.201（类）32（款）99（项）2020年预算数为0.42万元，主要用于退休公用经费支出。与上年预算数对比增加0.42万元，主要原因是2020年退休公用经费预算单独列支款项。

3.204（类）02（款）01（项）2020年预算数为414.82万元，较2019年执行数减少152.62万元，主要原因是人员工资、社会保障缴费等减少。

4.204（类）02（款）99（项）2020年预算数为380.16万元，主要用于辅警工资、五险、装备等支出。与上年预算数对比增加380.16万元，主要原因是2020年辅警工资预算单独列支款项。

5.208（类）05（款）01（项）2020年预算数为22.73万元，较2019年执行数减少0.42万元，主要原因是将退休公用经费纳入“2013299-其他组织事务支出”。

6.208（类）05（款）05（项）2020年预算数为35.14万元，较2019年执行数减少15.24万元，主要原因是在职人员调出及退休。

7.208（类）05（款）06（项）2020年预算数为3.62万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。与上年预算数对比增加3.62万元，主要原因是2020年退休人员需记实职业年金部分。

8.208（类）99（款）01（项）2020年预算数为2.07万元，主要用于其他社会保障和就业支出。与上年预算数对比增加2.07万元，主要原因是2020年工伤保险单独列支款项。

9.210（类）11（款）01（项）2020年预算数为22.69万元，主要用于社会保障缴费。较2019年执行数减少1.77万元，主要是在职人员减少。

10.210（类）11（款）99（项）2020年预算数为0.85万元，主要用于社会保障缴费。较2019年执行数减少0.35万元，主要是在职人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出888.30万元，项目支出0万元）。与上年相比减少78.33万元。

1.工资福利支出438.11万元。其中：基本工资91.13万元，津贴补贴244.37万元，奖金7.59万元，绩效工资5.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.14万元，职业年金缴费3.62万元，职工基本医疗保险缴费22.69万元，其他社会保障缴费2.92万元，住房公积金25.45万元。与上年比较共增加5.98万元，主要是由于各项社会保险缴费和工资增加。

2.商品和服务支出427.46万元。其中：办公费17.68万元，劳务费380.16万元，工会经费5.80万元，其他交通费用23.40万元，其他商品和服务支出0.42万元。与上年比较减少83.72万元，主要是由于劳务费减少。

3.对个人和家庭的补助22.73万元。其中退休费为22.73万元。与上年对比无变化。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县公安局交通警察大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计226.30万元，较上年增加99.80万元，增长78.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县公安局交通警察大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

根据交警大队工作安排，拟不安排2020年因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县公安局交通警察大队2020年公务接待费预算为30.90万元，较上年减少0.10万元，下降0.32%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

减少的原因，根据国家相关政策法规实行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县公安局交通警察大队2020年公务用车购置及运行维护费为195.40万元，较上年增加99.90万元，增长104.61%。其中：公务用车购置费100.00万元，较上年增加100.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费95.40万元，较上年减少0.10万元，下降0.10%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为9辆。

公务用车购置费增加的原因是2019年报废处理3辆公务用车，2020年预算购置3辆。公务用车运行维护费下降的原因是根据国家相关政策法规实行厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5、道路交通管理：《道路交通管理》由中国道路交通安全协会主办。旨在宣传交通法规，反映队伍建设，交流国内外交通管理经验，介绍国内外道路交通科技成果，传播交通工程知识，探索和研究具有中国特色的道路交通管理理论体系。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县公安局交通警察大队2020年机关运行经费安排888.30万元，与上年对比下降78.33万元，主要是由于人员工资、社会保障缴费等减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县公安局交通警察大队2020年部门预算表（附表15张）