河口县信访局2020年部门预算编制说明

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河口县信访局2020年部门预算编制说明

河口县信访局2020年预算公开目录

第一部分 河口县信访局2020年部门预算编制说明

第二部分 河口县信访局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

   河口县信访局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（2）承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（4）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（6）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

（8）承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责河口县信访事项复查委员会办公室日常工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

河口县信访局共设4个科室，分别是：办公室、督查督办科、接访科、办信和网络信访科。

下设2个事业单位：河口县信访信息技术中心；河口县群众来访接待中心。

（三）重点工作概述

一是学习贯彻党的十九大精神，引领信访融入新时代；二是适应社会主要矛盾新变化，提升信访工作新水平；三是坚决打好“四大重点”攻坚战，体现信访工作新担当；四是不断深化信访业务规范化，实现信访工作新突破；五是深入贯彻党的建设总要求，展现信访干部新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 6人，事业编制4人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入107.75万元，其中：一般公共预算财政拨款107.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少9.89万元，减少的主要原因是本年度考核奖励未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 107.75万元，其中:本年收入107.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.75万元（本级财力107.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少9.89万元，减少的主要原因是本年度考核奖励未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 107.75万元。财政拨款安排支出 107.75万元，其中：基本支出107.75万元，与上年对比减少9.89万元，减少的主要原因是本年度考核奖励未纳入预算；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出1.45万元，主要用于运转类的工会经费支出。与上年预算数对比增加1.45万元，主要原因是2020年工会经费预算单独列支款项。

2.201（类）31（款）01（项）行政运行支出72.86万元，主要用于人员类的行政人员工资、住房公积金支出及运转类的行政人员公务交通补贴，其他公用支出。与上年预算数对比减少18.2万元，主要原因是绩效考核奖励未纳入预算。

3.201（类）31（款）50（项）事业运行支出17.76万元，主要用于人员类的行政人员工资、住房公积金支出及运转类的其他公用支出。与上年预算数对比增加5.36万元，主要原因是本年度新考进1名事业人员，相应工资及福利支出，公用经费较上年有所增加。

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.11万元，主要用于人员类的社会保险缴费支出。与上年预算数对比减少0.33万元，主要原因是本年计提单位部分基数减少。

5.208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出0.54万元，主要用于人员类的社会保障缴费（工伤保险、失业保险）。与上年预算数对比增加0.54万元，主要原因是本年度在职人员的工伤保险和失业保险单独列支出款项。

6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出4.50万元，主要用于人员类的社会保障缴费（行政人员医疗保险缴费）。与上年预算数对比增加0.61万元，主要原因是本年度医疗保险基数（含生育保险）增加。

7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出1.35万元，主要用于人员类的社会保障缴费（事业人员医疗保险缴费）。与上年预算数对比增加0.71万元，主要原因是本年度新招进1名事业人员，导致医疗保险基数（含生育保险）增加。

8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.18万元，主要用于人员类的社会保障缴费（职工大病保险）。与上年预算数对比增加0.03万元，主要原因是本年度新招进1人事业人员，导致医疗保险基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出99.12万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。与上年对比减少10.47万元，主要原因是本年度绩效考核奖励未纳入预算。

2、商品和服务支出8.63万元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年对比增加0.58万元，主要原因是增加1名在职职工，职工公用经费，工会经费相应增加。

3、对个人和家庭的补助0万元，无变动。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

河口县信访局无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

河口县信访局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

河口县信访局无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县信访局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县信访局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

河口县信访局2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，无变动，国内公务接待批次为62次，共计接待992人次。

无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县信访局2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费5万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县信访局无重点项目预算绩效止标情况。

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。　　

　　4.、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　5、 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　6.、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　 7、 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口信访局2020年机关运行经费安排8.63万元，与上年相比增加0.58万元，变动主要原因是增加在职1人。 相应机关运行经费安排增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口县信访局2020年部门预算表（附表15张）

监督索引号53253200149700111