河口瑶族自治县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县政务服务管理局2020年部门预算编制说明 

河口瑶族自治县政务服务管理局2020年预算公开目录 

第一部分 河口瑶族自治县政务服务管理局2020年部门预算编制说明 

第二部分 河口瑶族自治县政务服务管理局2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

十四、部门购买服务情况表 

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第一部分 

河口瑶族自治县政务服务管理局2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

参照政府批准的“三定”方案负责县级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；负责县政务服务中心的日常工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；负责对部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；负责县公共资源交易中心的管理工作；指导各部门行政审批制度改革，负责县级机关在政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；负责所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；负责全局信息化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息；指导并监督县公共资源交易中心以及和乡镇为民服务中心做好相关工作；承办县人民政府和上级机关交办的其他事项。 

（二）机构设置情况 

河口县政务服务管理局为行政单位，设有5个内设机构：办公室、政务管理科、监督检查信息科、行政审批管理科、公共资源交易管理科。 

河口县政务服务管理局下属有3个全额拨款的事业单位：河口瑶族自治县公共资源交易中心、河口瑶族自治县行政审批服务中心（河口瑶族自治县投资审批服务中心）及河口瑶族自治县电子政务管理中心。 

（三）重点工作概述 

纵观我局2019年以来的工作，虽然取得了一些成绩，但也清醒的看到随着中国（云南）自由贸易试验区红河片区成立，综合服务中心、政务服务建设发展过程中还存在不少问题，这些问题需要我们认真分析研究，并在以后工作中努力加以解决。 

（一）巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育。把开展主题教育与贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神相结合、与推动政务工作发展相结合,坚持把学和做、查和改贯通起来,推动学习教育、调查研究、检视问题、整改落实有机融合、贯穿始终。 

（二）强化综合服务中心监督管理。不断完善大厅管理体制和工作机制，形成切实可行的政务服务激励约束机制和标准规范。加强督查考核，畅通群众投诉，强化教育培训，推进创新管理，实现大厅办事提速提效、服务创质创优，塑造营商环境政务服务窗口新形象。 

（三）推动线上线下融合服务。依托政务服务平台和“一部手机办事通”，延长政务服务事项办事链条，拓展网上办理深度，提升“只用跑一次”和“审批不见面”事项比例。采取各种形式持续深入开展“一部手机办事通”宣传推广，提高群众安装使用率，推动更多政务服务事项“掌上办”、指尖办”。优化网上大厅管理平台和部门自建系统深度融合，根据省级部署对政务服务管理平台进行完善，统一服务标准，推广网上智能化设备集成应用，做到线上线下服务事项信息同源管理、服务窗口匹配、办事与指南吻合、软硬件高效运转。 

（四）加强部门间协同联动。推动各部门提高站位，统一认识，各负其责。严格执行综合服务中心月例会制度，对工作中遇到的问题及时沟通反馈，能够解决的及时解决，需要上级统筹的及时请示汇报。 

（五）锐意改革，积极探索改革具体路径和方法。理顺审批机制，规范审批流程，优化审批服务，加强审批队伍建设。针对相对集中行政审批权改革涉及多个部门、环节、前置审批、中介服务等具体问题，有针对性地制定改革措施，逐个突破审批过程中的“堵点”“痛点”“难点”，逐步推进和深化改革，形成改革的配套政策体系。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制53人，其中：行政编制 13人，事业编制40人。在职实有50人，其中： 财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入 608.41万元，其中：一般公共预算财政拨款608.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年对比增加323.64万元，主要原因是机构改革，加挂行政审批局，县政府办网络管理中心并入，调入34名人员，导致相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入608.41万元，其中:本年收入608.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款608.41万元（本级财力608.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年对比增加323.64万元，主要原因是机构改革，加挂行政审批局，县政府办网络管理中心并入，调入34名人员，导致相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出 608.41万元。财政拨款安排支出 608.41万元，其中：基本支出608.41万元，与上年对比增加323.64万元，主要原因机构改革，加挂行政审批局，县政府办网络管理中心并入，调入34名人员，导致相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加；项目支出0万元，与上年预算数对比无变动。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1、201（类）03（款）01（项）行政运行支出141.95万元，主要用于行政人员工资福利及公用经费。与上年预算数对比增加90.9万元，主要原因是本年度机构改革，领导班子，行政审批局调入9名人员，相应工资福利、公用经费等支出增加。 

2、201（类）03（款）50（项）事业运行支出352.77万元，主要用于行政人员工资福利及公用经费。与上年预算数对比增加164.16万元，主要原因是本年度机构改革，行政审批局、县人民政府网络管理中心并入、人员调动，调入25名人员，相应工资福利、公用经费等支出增加。 

3、201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出8.29万元，主要用于工会经费的支出。与上年预算数对比增加8.29万元，主要原因是本年度工会经费预算单独计提款项。 

4、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出 0.24万元，主要用于退休人员公用经费的支出。与上年预算数对比增加0.24万元，主要原因是本年度退休人员公用经费预算单独计提款项。 

5、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出8.38万元，主要用于退休人员退休费的支出。与上年预算数对比增加2.66万元，主要原因是本年度新增2名退休人员所致。 

6、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.76万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出。与上年预算数对比增加31.19万元，主要原因是本年度机构改革，人员调入34名人员，导致养老保险缴费基数计提增加。 

7、208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出3.28万元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险的支出。与上年预算数对比增加3.28万元，主要原因是本年度在职人员的工伤保险和失业保险预算单独计提款项。 

8、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出9.51万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费的支出。较上年预算数对比增加7.31万元，主要原因是机构改革，领导班子，行政审批局调入9名人员，导致医疗保险缴费基数计提增加。 

9、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出26.83万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费的支出。与上年预算数对比增加17.21万元，主要原因是机构改革，行政审批局、县人民政府网络管理中心并入、人员调动，调入25名人员，导致医疗保险基数计提增加。 

10、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出1.40万元，主要用于职工大病保险的支出。与上年预算数对比增加0.68万元，主要原因是本年度机构改革，调入34名人员，大病保险基数计提增加。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1、工资福利支出561.60万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。与上年对比增加295.87万元，主要原因是本年度本年度机构改革，调入34名人员，导致工资福利支出增加。 

2、商品和服务支出38.43万元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年对比增加24.99万元，主要原因是本年度机构改革，调入34名人员，导致办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。 

3、对个人和家庭的补助8.38万元，主要用于离退休人员财政承担部分的退休费。与上年对比增加2.78万元，是本年度新增2名退休人员所致。 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目。 

（二）与中央配套事项 

2020年本部门无中央配套事项。 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

2020年本部门无按规定政策标准测算补助事项。 

六、政府采购预算情况 

无 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

河口瑶族自治县政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年减少2万元，下降18.18%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

河口瑶族自治县政务服务管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比持平无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

河口瑶族自治县政务服务管理局2020年公务接待费预算为3万元，较上年减少2万元，下降40%，国内公务接待批次为15次，共计接待180人次，主要原因是根据中央八项规定，严格控制公务接待，压缩公务接待经费。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

河口瑶族自治县政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，与2019年相持平。其中：公务用车购置费0万元，与2019年相持平；公务用车运行维护费6万元，与2019年相持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

预算重点领域财政项目 

（一）项目名称 

无 

（二）立项依据 

无 

（三）项目实施单位 

无 

（四）项目基本概况 

无 

（五）目实施内容 

无 

（六）资金安排情况 

无 

（七）项目实施计划 

无 

（八）项目实施成效 

无 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

五、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。 

六、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

河口瑶族自治县政务服务管理局2020年机关运行经费安排38.43万元，主要用于办公费20万元、工会经费8.29万元、其他交通费用9.90万元、其他商品和服务支出0.24万元。与上年对比增加24.99万元，主要原因机构改革，调入34名人员，导致办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分 河口瑶族自治县政务服务管理局2020年部门预算表（附表15张） 

监督索引号53253200149900111