中共河口县委组织部2020年部门预算编制说明

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中共河口县委组织部2020年部门预算编制说明 

中共河口县委组织部2020年预算公开目录 

第一部分 中共河口县委组织部2020年部门预算编制说明 

第二部分 中共河口县委组织部2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

十四、部门购买服务情况表 

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表  

第一部分 

中共河口县委组织部2020年部门预算编制说明   

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

组织部作为县委管理干部和抓党组织建设的职能部门，其主要职能是发挥在干部管理和党组织发展建设方面的参谋和助手作用，做好全县党组织发展的规划、管理工作，选好配强干部，为全县的经济建设和全面发展提供组织保障。 

（二）机构设置情况 

县委组织部设12个内设机构，分别为办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科（远程办）、人才办、信息科、新宣办、离退休干部科。下设3个事业单位，分别为河口瑶族自治县人才综合服务中心、河口瑶族自治县党员服务中心、河口瑶族自治县老干部活动中心（河口瑶族自治县老年大学）。 

（三）重点工作概述 

河口县委组织部聚焦县委中心工作，按照全国、全省、全州组织部长会议精神统筹推进党的建设和组织工作，通过深入学习牢筑思想根基、持续发力推进基层党组织建设、精准施策建设高素质专业化干部队伍、持续发力不断推进人才工作向纵深发展、提高服务质量和水平促进老干工作和谐发展，推动河口跨越新发展提供坚强组织保证和干部人才支撑。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制28人，其中：行政编制20人，事业编制8人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员10人，其中：离休 0人，退休10人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入417.95万元，其中：一般公共预算财政拨款417.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年对比减少29.39万元，减少的主要原因是本年度考核奖励未纳入预算。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入 417.95万元，其中:本年收入417.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款417.95万元（本级财力417.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年对比减少29.39万元，减少的主要原因是本年度考核奖励未纳入预算。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出 417.95万元。财政拨款安排支出 417.95万元，其中：基本支出417.95万元，与上年对比减少29.39万元，减少的主要原因是本年度考核奖励未纳入预算；项目支出0万元，与上年对比无变动。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出5.06万元，主要用于运转类的工会经费支出。与上年预算数对比增加5.06万元，主要原因是2020年工会经费预算单独列支款项。 

2.201（类）32（款）01（项）行政运行支出241.23万元，主要用于人员类的行政人员工资、住房公积金支出及运转类的行政人员公务交通补贴，其他公用支出。与上年预算数对比减少58.3万元，主要原因是绩效考核奖励未纳入预算。 

3.201（类）32（款）50（项）事业运行支出69.35万元，主要用于人员类的行政人员工资、住房公积金支出及运转类的其他公用支出。与上年预算数对比增加10.58万元，主要原因是机构改革，老干部局、公务员局合并到我部，相应工资及福利支出，公用经费较上年有所增加。 

4. .201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出12.25万元，主要用于运转类的其他公用支出（农村困难老党员定补）。与上年预算数对比减少1.61万元，主要原因是本年退休定补老党员减少。 

5.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休31.31万元，主要用于人员类的对个人家庭补助支出（生活补助）。与上年预算数对比增加27.95万元，主要原因是因机构改革，老干部局、公务员局合并至我部，退休人员增加导致年初预算数增加。 

6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出31.41万元，主要用于人员类的社会保险缴费支出（养老保险）。与上年预算数对比减少2.15万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例调减（从20%调整为16%）所致。 

7.208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出4.32万元，主要用于人员类的对个人家庭补助支出（遗属配偶生活补助）。与上年预算数对比增加4.32万元，主要原因是机构改革，老干部局并入，增加该款项。 

8.208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出1.84万元，主要用于人员类的社会保障缴费（工伤保险、失业保险）。与上年预算数对比增加1.84万元，主要原因是本年度在职人员的工伤保险和失业保险单独列支出款项。 

9.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出14.96万元，主要用于人员类的社会保障缴费（行政人员医疗保险缴费）。与上年预算数对比增加2.79万元，主要原因是本年度医疗保险基数（含生育保险）增加。 

10.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出5.24万元，主要用于人员类的社会保障缴费（事业人员医疗保险缴费）。与上年预算数对比增加1.24万元，主要原因是机构改革，老干部局、公务员局并入，导致医疗保险基数（含生育保险）增加。 

1.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.98万元，主要用于人员类的社会保障缴费（职工大病保险）。与上年预算数对比增加0.05万元，主要原因是机构改革，老干部局、公务员局并入，导致医疗保险基数增加。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1.工资福利支出335.63万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。与上年对比减少62.15万元，主要原因是本年度绩效考核奖励未纳入预算。 

2、商品和服务支出46.69万元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年对比增加0.43万元，主要原因是机构改革，老干部局、公务员局并入，职工公用经费，工会经费相应增加。 

3、对个人和家庭的补助35.63万元，主要用于遗属生活补助。与上年对比增加32.33万元，主要原因是机构改革，老干部局、公务员局并入，导致退休人员遗属增加。 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

中共河口县委组织部无省对下专项转移支付项目清单项目情况。 

（二）与中央配套事项 

中共河口县委组织部无与中央配套事项。 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

中共河口县委组织部无既定政策标准测算补助事项。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

中共河口县委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.5万元，较上年减少0.31万元，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

中共河口县委组织部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年对比无变动。 

（二）公务接待费 

中共河口县委组织部2020年公务接待费预算为19.5万元，较上年减少0.31万元，国内公务接待批次为343次，共计接待2438人次。 

减少原因为严格执行中央八项规定，严格公务接待标准，同时压减经费支出。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

中共河口县委组织部2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年对比无变动。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

中共河口县委组织部无重点项目预算绩效目标情况。 

预算重点领域财政项目 

（一）项目名称 

无 

（二）立项依据 

无 

（三）项目实施单位 

无 

（四）项目基本概况 

无 

（五）目实施内容 

无 

（六）资金安排情况 

无 

（七）项目实施计划 

无 

（八）项目实施成效 

无 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

3、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。　　 

4、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

5、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

6、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

7、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

中共河口县委组织部2020年机关运行经费安排46.69万元，与上年相比增加0.43万元，变动主要原因是机构改革，老干部局、公务员局并入， 相应机关运行经费安排增加。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分 中共河口县委组织部2020年部门预算表（附表15张） 

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