河口瑶族自治县机关幼儿园2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县机关幼儿园2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县机关幼儿园2020年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县县机关幼儿园2020年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县机关幼儿园2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口瑶族自治县机关幼儿园2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、河口县机关幼儿园主要是对三周岁以上学龄前儿实施保育和教育的机构，属学校教育的预备阶段。

2、幼儿园编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强幼儿园财务管理，严格按照预算办理各项支出，推行幼儿园财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。

3、建立健全规范的预算制度，保证幼儿园的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。幼儿园要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，突出重点，建立健全的预算管理制度。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县机关幼儿园设有：园长室、副园长办公室、财务室、总务主任办公室、备课室、保健室、党员活动室、幼儿功能活动室等科室。

（三）重点工作概述

2020年重点工作

1.创设健康,丰富的环境,强化普通话的学习,以环境促教育,保证幼儿的发展.关注幼儿社会性的发展,促进幼儿良好个性,情感的养成..
    2.在一日生活中,以多种方式引导幼儿认识,体验并理解基本的社会行为规则,学习自律,树立规则意识;结合日常生活,开展安全教育,提高自我保护的意识和能力
   3.科学合理地开展教育教学工作,面向全体幼儿,促进全面发展.
   4.运用家长资源,配合幼儿园做好保教工作.
   5.做好主题的幼儿观察,记录,评价等方面的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有36人，其中：财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中：离休 0人，退休 21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 533.19万元，其中：一般公共预算财政拨款533.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少66.99万元，主要原因：是减少人员经费各项补贴等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 533.19万元，其中:本年收入533.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款533.19万元（本级财力533.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少66.99万元，主要原因：是减少人员经费各项补贴等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 533.19万元。财政拨款安排支出 533.19万元，其中：基本支出533.19万元，主要原因是减少人员经费各项补贴等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、205（类）02（款）01(项）2020年预算数为377.72万元,

2.208（类）05（款）02(项）2020年预算数为60.01万元助。

3.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为47.08万元，

4.208（类）05（款）06(项）2020年预算数为6.09万元，

5.210（类）11（款）02(项）2020年预算数为30.09万元；

6.210（类）11（款）99(项）2020年预算数为1.48万元。

7.201类）29（款）99(项）2020年预算数为6.69万元。

8.201（类）32（款）99(项）2020年预算数为1.26万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 河口瑶族自治县机关幼儿园2020年财政拨款支出总计533.19万元。部门预算支出533.19万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出463.07万元，商品和服务支出10.11万元，对个人和家庭的补助60.01万.

经济科目分组（其中：基本支出533.19万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县机关幼儿园2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年不变。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县机关幼儿园2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县机关幼儿园2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年河口瑶族自治县机关幼儿园公务用车购置及运行维护费预算数0万元。我园无公务用车、因此无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出                               八、重点项目预算绩效目标情况

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无……

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口县机关幼儿园2020年部门预算表（附表15张）            

                         河口瑶族自治县机关幼儿园