河口瑶族自治县高级中学2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县高级中学2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县高级中学2020年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县高级中学2020年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县高级中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口瑶族自治县高级中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门参照政府批准的“三定”方案，我单位的基本职能是贯彻党和国家的教育方针，拟定高中教育改革与发展的规划，是河口县执行国家普通高中教育的唯一部门。

（二）机构设置情况

本部门下设科室有：办公室、教科室、教务处、政教处、总务处。

（三）重点工作概述

1、完成州、县教育局安排的招生任务。

2、完成州、县教育局安排的高考任务。

3、进一步完善了教学设施。

4、进一步优化高中教师员工队伍，提高了教师队伍的综合素质。

5、完成中央、省、州、县各级安排的高中学生资助工作，保证所有的资助最终都能落实到了学生个人。

6、开创教育新思路，保证了常规教学之外，还要让学生在品德、体育、艺术修养各方面全面提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单位。无财政全供给单位中行政单位；无参公管理事业单位；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：无行政编制，事业编制90人。在职实有85人，其中： 财政全供养 85人，无财政部分供养人员，无非财政供养人员。

离退休人员 13人，其中： 无离休人员，退休 13人。

无车辆编制，无实有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1350.68万元，其中：一般公共预算财政拨款1350.68万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入，无上年结转。

与上年对比财务总收入增加130.22万元，增幅为10.67%。主要原因是人员增加导致相应额人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1350.68万元，其中:本年收入1350.68万元，无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款1350.68万元（本级财力1350.68万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无财政专户管理的收入，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。

与上年对比财政拨款收入增加130.22万元，增幅为10.67%，主要原因是人员增加导致相应额人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1350.68万元。财政拨款安排支出 1350.68万元，其中：基本支出1350.68万元，预算总支出及基本支出与上年对比增加130.22万元，增幅为10.67%，主要原因是人员增加导致相应额人员经费增加。无项目支出，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出17.03万元，主要用于工会经费缴费支出。

201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出0.78万元，主要用于退休人员公用经费。

205（类）02（款）04（项）高中教育1066.11万元，主要用于与高中教育相关的人员经费、日常公用经费等支出。

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休39.14万元，主要用于离退休费发放。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出120.08万元，主要用于单位养老保险缴费支出。

208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出21.30万元，主要用于单位职工职业年金缴费。

208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出7.05万元，主要用于失业保险、工伤保险缴费支出。

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗76.65万元，主要用于医疗保险缴费支出。

210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2.54万元，主要用于医疗保险大病补充缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出1182.12万元（其中：基本支出1182.12万元，无项目支出）。

302商品和服务支出110.23万元（其中：基本支出110.23万元，无项目支出）。

303对个人和家庭额补助58.33万元（其中：基本支出58.33万元，无项目支出）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县高级中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少1万元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县高级中学2020年无因公出国（境）费预算，较上年无变动。

具体变动原因：较上年度无变动。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县高级中学2020年公务接待费预算为6万元，较上年减少1万元，下降14.29%，国内公务接待批次为30次，共计接待400人次。

具体变动原因：我单位根据2019年公务接待情况，进一步压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县高级中学2020年无公务用车购置及运行维护费，较上年无变动。

具体变动原因：较上年度无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县高级中学2020年部门预算表（附表15张）

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