河口瑶族自治县城区小学校2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县城区小学校2020年

部门预算编制说明

河口瑶族自治县城区小学校2020年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县城区小学校2020年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县城区小学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口瑶族自治县城区小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架，推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略而谱写河口的教育新篇章。范围：对河口城区的少年实行初中阶段义务教育；对河口城区的青少年实行普遍高中教育，将青少年锤炼培养成才。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县城区小学校设有：校长室、办公室、教导处、少队室、总务处、财务室、打印室、多功能室、多媒体室.

（三）重点工作概述

2020年学校以科学发展观为指导，以全面提高教育质量为中心，抓好班子、带好队伍，始终把师德放在教师队伍建设的首位，处理好提质与减负的关系，完成好省人民政府对我县义务教育均衡发展和县级人民政府教育督导评估“两督导评估”工作。落实好学校安全“党政同责、一岗双责”工作制度；切实加强党风廉政建设，严格遵守中央八项规定、省委十项规定、州委十不准要求。积极开展“党的群众路线教育实践活动”。树立以人为本的理念，规范管理，立足新起点，明确新目标，建设新亮点，开创新局面，确保学校各项工作继续跃上新的台阶，努力办好人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制 0人，事业编制90人。在职实有78人，其中： 财政全供养 78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 44人，其中： 离休 0人，退休 44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1269.81万元，其中：一般公共预算财政拨款1269.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1135.09万元对比，增加134.72万元，变动原因主要是2020年预算数中在职人数增加了3人，退休人数增加了1人，岗位变动调资及正常晋升薪级工资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1269.81万元，其中:本年收入1269.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1269.81万元（本级财力1269.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1135.09万元对比，增加134.72万元，变动原因主要是2020年预算数中在职人数增加了3人，退休人数增加了1人，岗位变动调资及正常晋升薪级工资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1269.81万元。财政拨款安排支出 1269.81万元，其中：基本支出1269.81万元，与上年1135.09万元对比，增加134.72万元，变动原因主要是2020年预算数中在职人数增加了3人，退休人数增加了1人，岗位变动调资及正常晋升薪级工资；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出 1118.45万元，商品和服务支出 28.44万元，对个人和家庭的补助支出 122.92万元。与上年工资福利支出988.72万元相比，增加129.73万元，其变动原因主要是2020年预算数比上年增加了3人，岗位变动调资及正常晋升薪级工资；与上年商品和服务支出26.41万元相比，增加2.03万元，其变动原因主要是2020年预算增加教师和学生人数；与上年对个人和家庭的补助119.96万元相比，增加2.96万，其变动原因主要是2020年增加了退休人员。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，一般公共预算支出1269.81万元（其中：基本支出1269.81万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出1118.45万元，商品和服务支出28.44万元，对个人和家庭的补助支出122.92万元。与上年1135.09万元对比，增加134.72万元，变动原因主要是2020年预算数中在职人数增加了3人，退休人数增加了1人，岗位变动调资及正常晋升薪级工资。项目支出0万元，与上年对比无变动。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

河口城区小学列入省对下专项转移支付项目清单项目为0项：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，河口城区小学编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口城区小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少0.2万元，下降5.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口城区小学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口城区小学2020年公务接待费预算为3.5万元，较上年减少0.2万元，下降5.41%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

减少的主要原因分析：加大对“三公”经费的监管力度，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口城区小学 2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口城区小学无重点项目预算的绩效目标

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口城区小学无机关运行经费安排

河口城区小学2020年机关运行经费安排0万元，与上年相同。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分

河口瑶族自治县城区小学校2020年部门预算表（附表15张）

                            河口瑶族自治县城区小学校