河口瑶族自治县工商业联合会2020年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县工商业联合会2020年

部门预算编制说明

河口瑶族自治县工商业联合会2020年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县工商业联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县工商业联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口瑶族自治县工商业联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口瑶族自治县工商业联合会是中共河口县委领导的河口工商界组成的人们团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，是党的群众工作和统一战线工作的一部分。工商联主要职责：

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。              

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）机构设置情况

根据《中共河口县委办公室关于印发《河口瑶族自治县工商业联合会机关机构改革实施方案》的通知》（河室字〔2019〕62号）文件精神，河口瑶族自治县工商业联合会机关行政编制 5 名。其中，主席 1 名（正科级，由县级分管领导兼任），常务副主席 1 名（正科级），副主席1 名（副科级），秘书长 1 名（副科级）下设办公室、会员管理科和经济联络科3个内设机构。

（三）重点工作概述

1、深入持续强化政治思想引导,不断提升民营企业家的政治素质。一是动员和召开了我县非工企业“万企帮万村”精准扶贫工作推进会；完成“万企帮万村”走访调研共6次。与脱贫任务重的深度贫困村签订“万企帮万村”帮扶协议。二是完成调研4次、完成调查问卷6次。参与调研企业共89户。三是召开了河口县工商联（商会）六届四次执委会，来自全县部分行业、非公经济人士执委代表21人参加会议。四是组织执委企业与勐腊县工商联及企业代表、孟连县工商联及企业代表对贸易经验、信息、技术、地域特点等进行座谈交流。

2、强化企业家能力素质提升，助力优化民营企业的营商环境。一是组织25家民营企业共31人参加“聚焦减税降费，助力企业发展”税法专题培训活动。二是组织我县部分执委企业参加“检察护航民企发展”检察院开放日活动。三是组织执委企业、商会、部分民营企业20余人参加州工商联开展的提升民营企业风险防控能力培训。四是抓好“贷免扶补”工作。2019年共落实贷免扶补目标任务5户、受理5户、发放5户，发放金额75万元，完成州联下达任务。五是截至12月20日，共为全县民营企业提供政策、法律、技术、项目等简报、信息40余条。

3、拓宽企业述求渠道，不断提升非公经济人士参政议政水平。一是充分发挥民营企业家中的人大代表、政协委员的民主监督、参政议政的作用。2019年共推荐政协委员4名，县政协工商联界别委员人数达9人。二是2019年开展专题调研3次，并形成专题报告上报县委、县政府及上级业务部门（1. 河口县关于开展民营企业参与“一带一路”建设综合调研的报告。2. 河口县非公经济发展情况调研报告。3. 关于涉及河口经济发展有关问题及解决意见的调研报告）；三是2019年共调研执委企业36户，为企业向县委县政府反映问题16条。

4、强力推进以商招商力度，招商引资工作形成常态化。充分发挥工商联（商会）对外联系广泛，大力宣传《河口县招商引资优惠政策规定》,积极开展以商招商活动。

5、完善会员联系制度，服务水平不断向纵深拓展。不断完善《河口县工商联（商会）常委联系制度》，以“联系一家企业、一个会员代表、一个项目、解决一个问题”为主要内容的“四个一”联系服务活动。

6、不断深化“万企帮万村”精准扶贫行动，民营企业承担社会责任能力明显增强。截止2019年11月，15家签约非公企业总投入资金6110万元；受益4658人。2019年组织通过“万企帮万村”精准扶贫行动及社会爱心公益捐赠活动捐资捐物共计：23.75万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 105.47万元，其中：一般公共预算财政拨款105.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算数对比增加5.75万元，主要原因是本年度调入2名人员，导致各项保险基数调整，工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 105.47万元，其中:本年收入105.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.47万元（本级财力105.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加5.75万元，增长5.8%，主要原因是本年度调入2名人员，导致各项保险基数调整，工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出105.47万元。财政拨款安排支出105.47万元，其中：基本支出105.47万元，与上年预算数对比增加5.75万元，主要原因是本年度调入2名人员，导致各项保险基数调整，工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。项目支出0万元，与上年预算数对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）28（款）01（项）行政运行支出77.64万元，主要用于行政人员工资福利及公用经费。与上年预算数对比增加4.43万元，主要原因是各项保险基数调整，，相应工资福利、公用经费等支出增加。

2. 201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出1.26万元，主要用于行政人员工会经费支出。与上年预算数对比增加1.26万元，主要原因是本年度工会经费预算单独计提款项。

3.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出0.24万元，主要用于其他公用支出。与上年预算数对比增加0.24万元，主要原因是本年度退休人员公用经费预算单独计提款项。

4、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出12.96万元，主要用于退休人员退休费的支出。与上年预算数对比减少0.24万元，主要原因是本年度计提基数减少所致。

5、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.71万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出。与上年预算数对比减少1.06万元，主要原因是本年度计提基数减少所致。

6、208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出0.46万元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险的支出。与上年预算数对比增加0.46万元，主要原因是本年度在职人员的工伤保险和失业保险预算单独计提款项。

7、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出4.94万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费的支出。较上年预算数对比增加0.73万元，主要原因是医疗保险缴费基数计提增加。

8、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.26万元，主要用于职工大病保险的支出。与上年预算数对比减少0.08万元，主要原因是本年度大病保险基数计提减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出83.33万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。与上年对比增加5.66万元，主要原因是本年度调入2名人员，导致工资福利支出增加。

2、商品和服务支出9.18万元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年对比增加0.09万元，主要原因是本年度调入2名人员，导致办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。

3、对个人和家庭的补助12.96万元，主要用于离退休人员财政承担部分的退休费。与上年对比无变动。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

河口瑶族自治县工商业联合会无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

河口瑶族自治县工商业联合会无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

河口瑶族自治县工商业联合会无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县工商业联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.03万元，较上年对比持平无变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县工商业联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县工商业联合会2020年公务接待费预算为2.03万元，较上年对比持平无变动。国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县工商业联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比持平无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比持平无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年对比持平无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本年度无增减变动，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县工商业联合会无重点项目预算绩效目标情况。

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。　　

　　4、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　5、 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县工商业联合会2020年机关运行经费安排9.18万元，主要用于办公费2.4万元、工会经费1.26万元、其他交通费用5.28万元、其他商品和服务支出0.24万元。与上年对比增加0.09万元，主要原因是本年度调入2名人员，相应机关运行经费安排支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县工商业联合会2020年部门预算表（附表15张）

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