河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心     2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国妇幼保健机构管理办法》规定：妇幼保健机构是由政府举办，不以营利为目的，属公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健、基本公共卫生和重大公共卫生项目服务。 在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）机构设置情况

根据国家卫生部全国妇幼机构的功能定位，为妇女儿童提供公共卫生及基本医疗的相关要求及单位规模和管理，单位内设10个科室，分别为：行政办公室、财务科、儿科、妇产科、功能科、检验科、药剂科、后勤科、公共卫生科、医务科。 

（三）重点工作概述

⑴、计划生育妇幼生殖保健、避孕节育提供技术指导，生育与保健服务。

⑵、贯彻执行党的方针、政策和国家有关计划生育、妇幼保健的法律、法规；制定计划生育妇幼保健中、长期规划和年度工作计划。

⑶、开展计划生育和生殖保健技术服务；组织实施避孕节育方法知情选择、出生缺陷干预、生殖道感染干预工程；做好避孕药具发放工作；依法开展母婴保健技术服务及相关医疗服务。

⑷、负责全县的计划生育技术、优生优育、妇幼保健等业务的指导和培训工作；建立计划生育妇幼生殖保健、避孕节育信息化管理系统；做好人口与计划生育、优生优育、妇幼卫生的法律法规宣传教育和科学技术知识普及教育工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制 0人，事业编制51人。在职实有49人，其中： 财政全供养 49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 666.16万元，其中：一般公共预算财政拨款666.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少207.98万元，主要原因是人员支出及运转类经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 666.16万元，其中:本年收入666.16万元，上年结转0万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款666.16万元（本级财力666.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。     与上年对比减少207.98万元，主要原因是人员支出及运转类经费减少。

四、预算单位支出情况

  2020年部门预算总支出 666.16万元，财政拨款安排支 666.16万元，其中：基本支出666.16万元，与上年对比减少207.98万元，主要原因分析：人员支出及运转类经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别列为“201（类）-29款”主要用于群众团体事务支出，与上年相比增加了8.47万元，“201（类）-32（款）”主要用于组织事务的支出，与上年相比增加了0.96万元，“208（类）-05款”主要用于单位养老支出，与上年相比增加了5.29万元，“208（类）-99款”，主要用于保障和就业支出，与上年相比增加了3.49万元，“210（类）-04款”，主要用于公共卫生的支出，与上年相比增加了18.79万元，“210（类）-11款”，主要用于单位医疗的支出，与上年相比增加了5.02万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出666.16万元，项目支出0万元）

工资福利支出：301（类）-01（款）基本工资190.49万元、301（类）-02（款）津贴补贴106.53万元、301（类）-03（款）奖金15.87万元、301（类）-07（款）绩效工资120.4万元、301（类）-08（款）机关事业单位基本养老保险59.46万元、301（类）-09（款）职业年金缴费14.58万元、301（类）-10（款）职工基本医疗保险缴费38.07万元、301（类）-12（款）其他社会保障缴费5.17万元、301（类）-13（款）住房公积金42.69万元。

商品和服务支出：302（类）-01（款）办公费19.6万元、302（类）-28（款）工会经费8.47万元、302（类）-99（款）其他商品和服务支出0.96万元。

对个人和家庭补助：303（类）-01（款）离休费43.87万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.7万元，公务接待费支出7.3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变动。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年公务接待费预算为7.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

增减变化原因：较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为15.7万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.7万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算表（附表15张）