河口瑶族自治县坝洒中学2020年

部门预算编制说明

河口瑶族自治县坝洒中学2020年部门预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县坝洒中学2020年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县坝洒中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

河口瑶族自治县坝洒中学2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、河口县坝洒中学是一所九年一贯制学校，单位执行的是事业单位会计制度、隶属河口县教育局直接领导。学校财务由河口县财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。是县政府的综合办事机构，是为县政府领导服务的参谋和助手。

2、学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校财务管理，严格按照预算办理各项支出，推行学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。

3、建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，突出重点，建立健全的预算管理制度。

（二）机构设置情况

坝洒中学设有：校长室、校务办、教导处、总务处、财务室五机构。

（三）重点工作概述

2020年贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对桥头地区少年实行初级阶段的义务教育，将青少年锤炼培养成才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制118人，其中：事业编制118人。在职实有112人，其中： 财政全供养112人。

离退休人员49人，其中： 在职退休26人，两发人员23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1841.89万元，其中：一般公共预算财政拨款1841.89万元。

部门财务收入与上年对比减少315.9万元，主要减少原因是绩效工资中的奖励性绩效提高部分未纳入预算，故导致2020年预算中小学教育预算经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1841.89万元，其中:本年收入1841.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1841.89万元（本级财力1841.89万元）。

财政拨款收入与上年对比减少315.9万元，主要减少原因是绩效工资中的奖励性绩效提高部分未纳入预算，故导致2020年预算中小学教育预算经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1841.89万元。财政拨款安排支出  1841.89万元，其中，基本支出 1841.89万元，上年对比减少315.9万元，主要是教育支出下小学教育中工资和福利支出中的绩效工资减少；项目支出0万元，与上年对比无差异。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、205（类）02（款）02(项）2020年预算数为540.51万元，较上年执行数减少154.44万元，主要是绩效工资预算减少，故支出减少。

2、205（类）02（款）03(项）2020年预算数为758.8万元，较上年执行数减少179.53万元，主要是绩效工资预算减少，故支出减少。

3、208（类）05（款）02(项）2020年预算数为75.26万元，较上年执行数增加7.62万元，主要是退休人员增加，故工资支出增加。

4、208（类）05（款）05(项）2020年预算数为150.27万元，较上年执行数减少26.06万元，主要是养老保险单位部分缴费费率下调，且在职人员减少，特岗教师不缴纳养老保险。

5、208（类）05（款）99(项）2020年预算数为169.08万元较上年执行数减少21.59万元，主要是退休人员减少，故工资支出减少。

6、210（类）11（款）02(项）2020年预算数为96.9万元；较上年执行数增加12.55万元，主要原因是主要是医疗保险缴费基数测算增加，故金额增加。

7、210（类）11（款）99(项）2020年预算数为4.17万元较上年执行数增加1.35万元，主要原因是人员变动导致。

8、201（类）29（款）99（项）2020年预算数为21.39万

9、208（类）99（款）01（项）2020年预算数为8.82万元。

10、201（类）32（款）99（项）2020年预算数为2.94万元。

11、208（类）05（款）06（项）2020年预算数为13.75万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口瑶族自治县坝洒中学2020年财政拨款支出总计1841.89万元。部门预算支出1841.89万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1540.53万元，较上年执行数减少286.46万元，主要原因：预算中在职人员绩效工资减少，故支出相应减少；商品和服务支出57.02万元，较上年执行数减少18.29万元，主要原因：人员退休，工会经费减少；对个人和家庭的补助244.34万.较上年执行数减少11.15万元，主要原因：抚恤金减少，故对个人和家庭的补助减少。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0 万元，

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年河口县坝洒中学无政府采购安排.

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县坝洒中学2020年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算减少4万元，主要原因是：事业单位公车改革，学校公车2辆由政府收回拍卖1辆报废处理，减少公务用车开支预算及学校响应政府号召厉行节约减少接待次数。

（一）因公出国（境）费

2020年坝洒中学因公出国（境）费预算数0万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年坝洒中学学公务接待费预算数4万元，与2019年预算相比减少1万元。主要因为学校响应政府号召厉行节约减少接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算数比2019年预算减少3万元，主要原因是：事业单位公车改革，学校公车2辆由政府收回拍卖1辆报废处理，故减少公务用车开支预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

五、.预算管理：指利用预算对单位内部各部门、各单位的财务及非财务资源进行分配、考核、控制、以便有效的组织和协调单位的业务开展活动，完成既定的目标。

六、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县坝洒中学2020年部门预算表（附表15张）

                       河口瑶族自治县坝洒中学