河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2020年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理,为辖区内的人口提供国家基本公共卫生服务。实行聘用制，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每年度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩；贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；对所属农村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务。

（二）机构设置情况

老范寨乡卫生院属事业机构1个， 有2个村卫生室。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍。一是为辖区居民提供基本医疗服务；二是为辖区居民提供基本公共卫生服务，包括提供健康教育宣传服务、预防接种服务、传染病防治服务、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健孕产妇保健、老年人保健等；三是负责本乡镇村卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导，完成上级主管部门交办的其他管理任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：事业编制18人。在职实有23人，其中： 财政全供养 18人，非财政供养5人。

离退休人员 4人，其中：退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入214.35万元，其中：一般公共预算财政拨款214.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：2019年财务总收入227.81万元，与上年对比减少13.46万元，主要原因分析：事业人员工资收入减少，其中绩效工资较2019年减少，原因是2020年事业人员提高奖励性绩效未纳入预算统计中。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财务总收入214.35万元，其中：一般公共预算财政拨款214.35万元（本级财力214.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：2019年财务总收入227.81万元，与上年对比减少13.46万元，主要原因分析：事业人员工资收入减少，其中绩效工资较2019年减少，原因是2020年事业人员提高奖励性绩效未纳入预算统计中。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出214.35万元。财政拨款安排支出214.35万元，其中：基本支出214.35万元，2019年预算总支出227.81万元，与上年对比减少13.46万元，主要原因分析：2020年事业人员支出工资收入减少，其中绩效工资较2019年减少，原因是2020年事业人员提高奖励性绩效未纳入预算统计中。项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“201”一般公共服务支出（类）－“29”群众团体事务（款）-“99”其他群众团体事务支出（项），2020年预算数为2.71万元，主要用于工会经费。

2.“201”一般公共服务支出（类）－“32”组织事务（款）-“99”其他组织事务支出（项）， 2020年预算数为0.24万元，主要用于其他公用支出。

3.“208”社会保障和就业支出（类）－“05”行政事业单位养老支出（款）-“02”事业单位离退休（项），2020年预算数为13.30万元，主要用于对个人家庭补助支出退休人员工资支出。

4.“208”社会保障和就业支出（类）－“05”行政事业单位养老支出（款）-“05’机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020年预算数为18.81万元，主要用于社会保障缴费。

5.““208”社会保障和就业支出（类）－“99”其他社会保障和就业支出（款）-“01”其他社会保障和就业支出（项），2020年预算数为1.1万元，主要用于社会保障缴费。

6.“210”卫生健康支出（类）－“03”基层医疗卫生机构（款）-“02”乡镇卫生院（项），2020年预算数为165.53万元，主要用于事业人员支出工资149.81万元，住房公积金13.56万元，其他工资福利支出2.16万元。

7.“210”卫生健康支出（类）—“11”行政事业单位医疗（款）—“02”事业单位医疗(项），2020年预算数为12.09万元，主要用于社会保障缴费。

8.“210”卫生健康支出（类）—“11”行政事业单位医疗（款）—“99”其他行政事业单位医疗支出(项），2020年预算数为0.57万元，主要用于社会保障缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出214.35万元，项目支出0万元）。

工资福利支出：301（类）-01（款）基本工资54.10万元、301（类）-02（款）津贴补贴48.45万元、301（类）-03（款）奖金4.51万元、301（类）-07（款）绩效工资42.75万元、301（类）-08（款）机关事业单位基本养老保险缴费18.81万元、301（类）-09（款）职业年金缴费0万元、301（类）-10（款）职工基本医疗保险缴费12.09万元、301（类）-12（款）其他社会保障缴费1.67万元、301（类）-13（款）住房公积金13.56万元、301（类）-99（款）其他工资福利支出2.16万元；

商品和服务支出：302（类）-28（款）工会经费2.71万元、302（类）-99（款）其他商品和服务支出0.24万元；

对个人和家庭的补助：303（类）-02（款）退休费10.85万元、303（类）—05（款）生活补助2.45万元.

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.14万元，较上年减少0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变动。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2020年公务接待费预算为7.14万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为40次，共计接待560人次。

增减变化原因：较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为4.62万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.62万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年河口县老范寨乡卫生院无重点项目预算绩效目标。预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

7、社会保险基金预算：指是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年河口县老范寨乡卫生院无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2020年部门预算表（附表15张）