河口瑶族自治县发展和改革局2020年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县发展和改革局 

2020年部门预算编制说明 

河口瑶族自治县发展和改革局2020年预算公开目录 

第一部分 河口瑶族自治县发展和改革局2020年部门预算编制说明 

第二部分 河口瑶族自治县发展和改革局2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

十四、部门购买服务情况表 

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第一部分 

河口瑶族自治县发展和改革局2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

根据县委县政府批复的“三定”方案确定河口瑶族自治县发展和改革局的主要职责，但由于文件属涉密文件，内容不宜公开。 

（二）机构设置情况 

河口瑶族自治县发展和改革局是河口瑶族自治县人民政府工作部门，为正科级，加挂河口瑶族自治县粮食和物资储备局、河口瑶族自治县能源局牌子。设18个内设机构和县委财经委办公室。 

（三）重点工作概述 

1、加强经济运行监测，力争上级政策资金扶持。 

2、盯紧目标任务，狠抓责任落实。紧紧围绕县人民政府与州政府签订的固定资产投资目标任务，举全县之力，加以落实。 

3、注重协调配合，做到应统尽统。积极与统计部门做好固定资产投资的入库统计工作。 

4、重调研，抓实项目督查力度。按照每一季度新开工一批重点项目的要求，发改局将每季度开工前梳理出一批重点项目上报县委、县政府决策，同时加强督促各在建项目主管部门抓好项目的进度，形成更多的投资增量。 

5、重安全，抓质量，确保无重大安全事故发生。持续加大对发改牵头重大项目及粮食安全领域的督查，发现问题及时督促相关业主单位进行整改，确保粮食生产、价格制定、重大项目安全等工作落到实处。 

6、继续做好能源建设项目推进工作。 

7、加强易地扶贫搬迁安置点后续管理。 

8、强责任，狠抓作风建设。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制38人，其中：行政编制13人，事业编制25人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员22人，其中： 离休 0人，退休 22人。 

车辆编制0辆，实有车辆1辆（公务用车改革封存车1辆）。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入557.25万元，其中：一般公共预算财政拨款557.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年729.69万元对比减少172.44万元，同比下降24%。主要原因分析是：1、2019年机构改革人员调动；2、2019年行政人员综合考核评定奖和事业人员提高绩效工资纳入了预算，而2020年未纳入预算。3、养老、医疗、住房公积金的缴费基数和比例进行了调整；4、2020年将退休人员职业年金、提前退休人员医疗保险、失业保险、退休公用经费、工会经费、失业保险、工伤保险纳入财政预算，而2019年未纳入预算。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入 557.25万元，其中:本年收入557.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款557.25万元（本级财力557.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年729.69万元对比减少172.44万元，同比下降24%。主要原因分析是：1、2019年机构改革人员调动；2、2019年预算纳入了行政人员综合考核评定奖和事业人员提高绩效工资，而2020年未纳入预算。3、养老、医疗、住房公积金的缴费基数和比例进行了调整；4、2020年将退休人员职业年金、提前退休人员医疗保险、失业保险、退休人员公用经费、工会经费、失业保险、工伤保险纳入财政预算，而2019年未纳入预算。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出557.25万元。财政拨款安排支出 557.25万元，其中：基本支出557.25万元，与上年729.69万元对比减少172.44万元，同比下降24%。主要原因分析是：1、2019年机构改革人员调动；2、2019年预算纳入了行政人员综合考核评定奖和事业人员提高绩效工资，而2020年未纳入预算。3、养老、医疗、住房公积金的缴费基数和比例进行了调整；4、2020年将退休人员职业年金、提前退休人员医疗保险、失业保险、退休人员公用经费、工会经费、失业保险、工伤保险纳入财政预算，而2019年未纳入预算。 

项目支出0万元。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

201（类）04（款）01（项）一般公共服务支出--发展与改革事务--行政运行190.98万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、公务交通补贴、公用经费等。 

201（类）04（款）50（项）一般公共服务支出--发展与改革事务--事业运行203.35万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、公用经费等。 

201（类）29（款）99（项）一般公共服务支出--群众团体事务--其他群众团体事务支出6.55万元，主要用于工会经费等。 

201（类）32（款）99（项）一般公共服务支出--组织事务--其他组织事务1.32万元，主要用于退休人员公用经费等。 

208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休63.96万元，主要用于行政单位退休人员工资、遗嘱补助费等。 

208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休8.26万元，主要用于事业单位退休人员工资。 

208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出42.81万元，主要用于养老保险缴费。 

208（类）05（款）06（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出6.83万元，主要用于退休人员职业年金缴费。 

208（类）99（款）01（项）社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出2.51万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费。 

210（类）11（款）01（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗13.7万元，主要用于行政人员医疗保险、提前退休人员医疗保险缴费。 

210（类）11（款）02（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗15.43万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。 

210（类）11（款）99（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出1.55万元，主要用于单位大病医保缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

301（工资福利支出）01（基本工资）127.56万元（其中：基本支出127.56万元，项目支出0万元）。 

301（工资福利支出）02（津贴补贴）139.81万元，（其中：基本支出139.81万元，项目支出0万元）。 

301（工资福利支出）03（奖金）10.63万元，（其中：基本支出10.63万元，项目支出0万元）。 

301（工资福利支出）07（绩效工资）57.16万元，（其中：基本支出57.16万元，项目支出0万元）。 

301（工资福利支出）08（机关事业单位基本养老保险缴费）42.81万元，（其中：基本支出42.81万元，项目支出0万元）。 

301（工资福利支出）09（职业年金缴费）6.83万元，（其中：基本支出6.83万元，项目支出0万元）。 

301（工资福利支出）10（职工基本医疗保险缴费）29.13万元，（其中：基本支出29.13万元，项目支出0万元）。 

301（工资福利支出）12（其他社会保障缴费）4.06万元，（其中：基本支出4.06万元，项目支出0万元）。 

301（工资福利支出）13（住房公积金）30.83万元，（其中：基本支出30.83万元，项目支出0万元）。 

302（商品和服务支出）01（办公费）15.2万元，（其中：基本支出15.2万元，项目支出0万元）。 

302（商品和服务支出）28（工会经费）6.55万元，（其中：基本支出6.55万元，项目支出0万元）。 

302（商品和服务支出）39（其他交通费用）13.14万元，（其中：基本支出13.14万元，项目支出0万元）。 

302（商品和服务支出）99（其他商品和服务支出）1.32万元，（其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元）。 

303（对个人和家庭的补助）02（退休费）69.46万元，（其中：基本支出69.46万元，项目支出0万元）。 

303（对个人和家庭的补助）99（其他对个人和家庭的补助）2.76万元，（其中：基本支出2.76万元，项目支出0万元）。 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

无 

（二）与中央配套事项 

无 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

无 

六、政府采购预算情况 

无 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

河口瑶族自治县发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算39万元，较上年减少2万元，下降5%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

河口瑶族自治县发展和改革局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因是2019年和2020年无因公出国（境）费。 

（二）公务接待费 

河口瑶族自治县发展和改革局2020年公务接待费预算为9万元，较上年减少1万元，下降10%，国内公务接待批次为220次，共计接待1120人次。 

减少原因是严格执行公务接待制度，落实各项节约措施，厉行节约。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

河口瑶族自治县发展和改革局2020年公务用车购置及运行维护费为30万元，较上年减少1万元，下降3%。主要用于申报、协调及调研项目所发生的公务用车租赁支出。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费30万元，较上年减少1万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少主要原因分析：严格执行公务用车制度，落实各项节约措施，厉行节约。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

无 

预算重点领域财政项目 

（一）项目名称 

无 

（二）立项依据 

无 

（三）项目实施单位 

无 

（四）项目基本概况 

无 

（五）目实施内容 

无 

（六）资金安排情况 

无 

（七）项目实施计划 

无 

（八）项目实施成效 

无 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

河口瑶族自治县发展和改革局2020年机关运行经费安排557.25万元，主要用于301工资福利支出448.82万元（基本工资127.56万元；津贴补贴139.81万元；奖金10.63万元；绩效工资57.16万元；机关事业单位基本养老保险缴费42.81万元；职业年金缴费6.83万元；职工基本医疗保险缴费29.13万元；其他社会保障缴费4.06万元；住房公积金30.83万元）；302商品和服务支出36.21万元（办公费15.2万元；工会经费6.55万元；其他交通费用13.14万元；其他商品和服务支出1.32万元）；303对个人和家庭的补助72.22万元（退休费69.46万元；其他对个人和家庭的补助2.76万元）。与上年729.69万元对比减少172.44万元，同比下降24%。主要原因分析是：1、2019年机构改革人员调动；2、2019年预算纳入了行政人员综合考核评定奖和事业人员提高绩效工资，而2020年未纳入预算。3、养老、医疗、住房公积金的缴费基数和比例进行了调整；4、2020年将退休人员职业年金、提前退休人员医疗保险、失业保险、退休人员公用经费、工会经费、失业保险、工伤保险纳入财政预算，而2019年未纳入预算。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分 河口瑶族自治县发展和改革局2020年部门预算表（附表15张）                        

监督索引号53253200330300111