河口瑶族自治县森林公安局2020年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县森林公安局2020年部门

预算编制说明

河口瑶族自治县森林公安局2020年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县森林公安局2020年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县森林公安局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口瑶族自治县森林公安局2020年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

森林公安机关是公安机关的重要部分，具有刑事执法和行政执法职能，肩负着保护国土生态安全、打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪、维护林区社会治安秩序的重任，按照《国家林业局、公安部关于森林和陆生野生动物刑事案件管辖及立案标准》《公安部刑事案件管辖分工规定》《中华人民共和国森林法》等规定，受理涉林、野生动植物等19类刑事案件、62类林业行政案件。

（二）机构设置情况

河口县森林公安局机构数1个，政法编制12人，年初人数10人，现有在职人数10人，实有车辆2辆，离退休人员6人。

（三）重点工作概述

2020年是森林公安将进入改革发展的历史机遇期，我们将坚持“改革就是机遇、改革推动发展”的理念，切实增强责任感和紧迫感，紧扣我局“11345”工作思路，抓好班子、带好队伍、强化执法。

（一）按照县委的统一安排和部署，继续扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。让民警思想上受到洗礼，行动上更加自觉，并确保活动取得实效。通过开展主题教育实践活动使森林公安队伍持之以恒践行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对公安工作的绝对领导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个”维护，把准政治方向，提高政治鉴别力，确保政治和业务融为一体、高度统一；

（二）坚持执法办案主业中心地位不动摇，扎实开展打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动，全面搜集线索，全力深挖彻查，开展破案攻坚，不治乱象绝不收兵，坚决打出声威、打出实效；

（三）坚决服从中央深化森林公安体制改革各项决策，认清形势，统一思想，提高思想觉悟，在体制调整的关键时期，摆正位置，听从指挥，严明纪律，切实做到工作不断、思想不乱、干劲不减，作风不散，确保队伍稳定，顺利完成改革任务。

新时代赋予新使命，新使命开启新征程。站在新的历史起点上，我们都是奋斗者，我们都是追梦人。回首过去，我们欢欣鼓舞；展望未来，我们的任务更加繁重、责任更加重大，面对新的形势和挑战，我们将以更加坚定的信心、更加奋发的精神、更加优异的成绩为森林公安的改革发展留下浓墨重彩的一笔，让河口老百姓呼吸到更淸鲜的空气，更最干净的水，享受到最平凡的幸福。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入253.26万元，其中：一般公共预算财政拨款253.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少29.71%，主要原因分析2020年调出2名民警，工资福利、养老保险和医疗保险费预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入253.26万元，其中:本年收入253.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.26万元（本级财253.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少29.71%，主要原因分析2020年调出2名民警，工资福利、养老保险和医疗保险费预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 253.26万元。财政拨款安排支出 253.26万元，其中：基本支出253.26万元，与上年对比减少29.71%，主要原因分析2020年调出2名民警，工资福利、养老保险和医疗保险费预算收入减少；项目支出0万元，与上年对比增加0%

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为19.60万元，主要用于我单位退休人员工资支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为15.02万元，主要用于我单位在职职工机关事业单位养老保险缴纳支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.89万元，主要用于我单位在职职工职业年金缴纳支出。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2020年预算数为202.88万元，主要用于我单位在职职工2020年基本工资、津贴补贴各项支出以及日常公用经费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为11.55万元，主要用于在职人员2020年医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为0.47万元，主要用于在职人员2020年医疗保险支出。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算数为2.49万元，主要用于在职职工工会经费支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算数为0.36万元，主要用于在职职工其他公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2020年预算数187.85万元（其中：基本支出187.85万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出2020年预算数45.81万元（其中：基本支出45.81万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助2020年预算数19.60万元（其中：基本支出19.60万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年河口瑶族自治县森林公安局无政府采购安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县森林公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.3万元，较上年减少0.04万元，下降0.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县森林公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动原因：较上年无变化。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县森林公安局2020年公务接待费预算为5.6万元，较上年减少0.01万元，减少0.18%，国内公务接待批次为117次，共计接待934人次。

减少的原因是我局遵循厉行节约的，略有缩减“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县森林公安局2020年公务用车购置及运行维护费为12.7万元，较上年减少0.03万元，减少0.24%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.7万元，较上年减少0.03万元，减少0.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是我局遵循厉行节约的，略有缩减“三公”经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县森林公安局2020年机关运行经费财政拨款预算8.16万元，主要用于办公经费、印刷费、电话费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。与上年相比增加0.82万元，增加变动主要原因：公用经费、公务交通补贴、工会经费同时增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县森林公安局2020年部门预算表（附表15张）

监督索引号53253200431200111