河口瑶族自治县水务局2020年部门预算编制说明

监督索引号53253200433200000 

河口瑶族自治县水务局2020年 

部门预算编制说明 

河口县水务局2020年预算公开目录 

第一部分 河口县水务局2020年部门预算编制说明 

第二部分 河口县水务局2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

十四、部门购买服务情况表 

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第一部分 

河口县水务局2020年 

部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利规划，起草部门规章草案；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。 

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。 

3、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布水资源公报。 

4、负责节约用水工作。按照国家和省的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 

5、负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审核、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。 

6、负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织工程验收有关工作。 

7、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。 

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审核、项目水土保持措施的监督检查工作，指导重点水土保持建设项目的实施。 

9、负责农村水利水电工作。组织开展灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。 

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。 

11、开展水利科技和外事工作。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学技术推广；配合做好国际河流有关涉外事务。 

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。 

13、完成县委、县政府交办的其他任务。 

14、有关职责分工。 

（1）.与红河州生态环境局河口分局的职责分工。县水务局对水资源保护负责，红河州生态环境局河口分局对水环境质量和水污染防治负责；两个部门要进一步加强协调与配合，建立部门间协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。红河州生态环境局河口分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。县水务局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与红河州生态环境局河口分局协商一致。 

（2）.与县自然资源局、县交通运输局在河道采砂管理的职责分工。县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；县自然资源局对河道内砂石资源合理开发利用负责；县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责；由县水务局牵头，会同县自然资源局、县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。 

（3）.与县住房和城乡建设局、县农业农村和科学技术局、县商务工业和信息化局的职责分工。县水务局负责指导和监督节水用水工作，协调推进农业、工业、城镇等领域节水和重点区域节水；县住房和城乡建设局负责城镇计划用水、节约用水等工作；县农业农村和科学技术局负责农业农村节水有关工作；县商务工业和信息化局负责工业领域的节水工作。 

（二）机构设置情况 

河口县水务局为行政单位，机关下设7个内设机构，分别为：办公室、水政水资源科、水利工程质量监督科、工程建设管理科、安全监督科、水电科、农村水利科。 

根据《中共河口县委机构编制委员会办公室关于印发（河口瑶族自治县水务局所属事业单位机构编制方案）的通知》（河编办〔2019〕39号）文件要求，机改调整后，河口瑶族自治县水务局所属事业单位7个：（1）河口瑶族自治县水利水电工程管理中心、（2）河口瑶族自治县水库管理处、（3）河口瑶族自治县城护岸防洪堤建设管理处、（4）河口瑶族自治县水土保持监测站、（5）河口瑶族自治县水政监察大队、（6）河口瑶族自治县河道管理所、（7）河口瑶族自治县水旱灾害监测中心。 

（三）重点工作概述 

2020年河口县水务局主要工作任务介绍如下： 

1、积极配合上级做好“十四五”水利发展规划。积极开展我县十四五”水利发展规划。按照鄂竟平部长在2019年全国水利工作会议上的讲话精神，省州有关文件要求，结合我县实际，做好相关项目的上报，做好河口县“十四五”规划。 

2、千方百计加快江河治理项目进度。在保质量、保安全、保进度的前提下，重新调整河道治理项目前期施工组织计划，优化工艺提高施工效率，增强技术力量配置，并切实做好防洪减灾工作，尽可能降低汛期洪水对工程造成的损失；充分利用11月至次年4月的黄金施工时段，完成前期项目合同签订、征地拆迁、四通一平等工作。加快推进主要支流和中小河流项目征地拆迁、四通一平、临时道路、临建、表土清理等工作，确保年底开工建设。 

3、抓好水库实施与前期工作。完成大田房水库大坝帷幕灌浆和固结灌浆、度汛坝体填筑，溢洪道开挖，引水工程等。争取开工建设西阳水库。完成天生桥水库初设批复等前期专题报告审批，争取年底开工建设。完成旱塘水库-西阳水库-大田房水库-槟榔寨水库连通工程初设批复等前期工作，争取开工建设。  

4、开展农田水利体制改革的探索，完善农村用水管理制度，明确水利工程的主体和产权。对已建水利工程的主体和产权明确，坚持责、权、利相统一，实行“谁投资、谁所有、谁受益、谁负担”，明晰工程所有权，落实工程建设和管护责任，逐步转变老百姓“等、靠、要”思想。 

5、继续推进河长制，落实“河长清河行动计划”。 

6、加强责任制落实，以“落实责任，防范事故，保障发展”为主题，牢固树立安全生产发展理念，全面落实 “一岗双责”制，以及“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”、“谁审批谁负责”等制度，着力构建以落实安全生产责任制为核心的长效机制，确保安全生产责任制的落实。 

二、预算单位基本情况 

河口瑶族自治县水务局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制52人，其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制40人。在职实有48人，其中： 财政全供养 48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休 16人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入 6,167.54万元，其中：一般公共预算财政拨款6,167.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年相比增加了5,369.70万元，主要增加原因是今年预算收入新增加了项目收入5,537.00万元。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入6,167.54万元，其中:本年收入6,167.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,167.54万元（本级财力6,167.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年相比增加了5,369.70万元，主要增加原因是今年预算收入新增加了项目收入5,537.00万元。 

四、预算单位支出情况 

河口瑶族自治县水务局2020年部门预算总支出6,167.54万元。财政拨款安排支出6,167.54万元，其中，基本支出630.54万元，与上年相比减少了167.30万元，增加的原因主要是今年预算支出中工资福利支出中未包含提高奖励性绩效部分；项目支出5,537.00万元，与上年相比增加了5,537.00万元，增加的原因主要是去年未批复项目资金。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1、2012999款：一般公共服务支出（类）众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项）2020年预算数为7.95万元，主要用于工会活动经费支出，较上年预算数增加了7.95万元，主要原因是：去年工会经费未单独列款项核算，在2130301款和2130399款核算。 

2、2013299款：一般公共服务支出（类） 组织事务（款） 其他组织事务支出(项）2020年预算数为0.96万元，主要用于退休人员活动经费支出，较上年预算数增加了0.96万元，主要原因是：去年退休人员活动经费未单独列款项核算，在2080501款和2080502款核算。 

3、2080501款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项）2020年预算数为32.47万元，主要用于行政退休人员工资福利支出，较上年预算数减少了1.28万元，主要原因是：行政退休人员的活动经费在2013299款核算。 

4、2080502款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项）2020年预算数为18.54万元，主要用于事业退休人员工资福利支出，较上年预算数减少了0.62万元，主要原因是：事业退休人员的活动经费在2013299款核算。 

5、2080505款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2020年预算数为53.50万元，主要用于在职职工养老保险单位补助部分支出，较上年预算数减少5.79万元，主要原因是：去年计提养老保险费时基数多增加了公务员的交通补贴，今年预算时，我单位进行了更正。 

6、2080506款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）2020年预算数为3.50万元，主要用于在职职工职业年金单位补助部分支出，较上年预算数增加了3.50万元，主要原因是：去年无此款项预算支出。 

7、2089901款：社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出(项）2020年预算数为3.14万元，主要用于在职职工工伤保险和失业保险单位补助部分支出，较上年预算数增加了3.14万元，主要原因是：去年无此款项预算支出。 

8、2101101款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为8.59万元，主要用于在职行政人员医疗保险单位补助部分支出，较上年增加0.35万元，主要原因是：今年工资增加，医保计提基数增加。 

9、2101102款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为26.72万元，主要用于在职事业人员医疗保险单位补助部分支出，较上年增加6.47万元，主要原因是：今年工资增加，医保计提基数增加，且今年较去年新增2人。 

10、2101199款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为1.66万元，主要用于本单位职工大病医疗保险单位补助部分支出，较上年减少了0.47万元，主要原因是：去年计提大病保险时包含了退休人员，今年仅计提在职人员的。 

11、2130301款：农林水支出（类）水利（款）行政运行(项）2020年预算数为127.63万元，主要用于在职行政人员工资福利支出及日常办公费用，较上年减少了54.96万元，主要原因是：今年工资较去年较少了奖励政策经费。 

12、2130305农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2020年预算数为5,537.00万元，主要用于水利项目支出，较上年增加了5,537.00万元，主要原因是：去年财政未批复我单位项目预算支出。 

13、2130399款：农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项）2020年预算数为345.88万元，主要用于在职事业人员工资福利支出及日常办公费用，较上年减少了76.56万元，主要原因是：今年工资较去年较少了奖励政策经费。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

河口瑶族自治县水务局2020年部门预算总支出6,167.54万元。其中：基本支出630.54万元，项目支出5,537.00万元。 

1、301工资福利支出（类）支出542.66万元：（1）30201基本工资（款）支出159.04万元；（2）30102津贴补贴（款）支出141.39万元；（3）30103奖金（款）支出13.25万元；（4）30107绩效工资（款）支出93.34万元；（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出53.50万元；（6）20109职业年金缴费（款）支出3.50万元；（7）30110职工基本医疗保险缴费（款）支出35.31万元；（8）30112其他社会保障缴费（款）支出4.8万元；（9）30113住房公积金（款）支出38.53万元。 

2、302商品和服务支出（类）支出36.87万元，其中：（1）30201办公费（款）支出19.20万元；（2）30228工会经费（款）支出7.95万元；（3）30239其他交通费用（款）支出0.96万元； （4）30299其他商品和服务支出（款）支出0.96万元； 

3、303对个人和家庭的补助（类）支出51.01万元，其中：（1）30302退休费（款）支出49.11万元；（2）30305生活补助（款）支出1.90万元； 

4、309资本性支出（基本建设）（类）支出5,537.00万元，其中：（1）30905基础设施建设（款）支出5,537.00万元。 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

无。 

（二）与中央配套事项 

无。 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

无。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金5.48万元。其中：电脑4台，合计4.20万元；碎纸机1台，0.1万元；复印机2台，合计0.54万元；办公桌4张，合计0.32万元；办公椅8把，合计0.32万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

河口瑶族自治县水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.53万元，较上年减少1.17万元，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

河口瑶族自治县水务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。 

（二）公务接待费 

河口瑶族自治县水务局2020年公务接待费预算为10.53万元，较上年减少1.17万元，下降10.00%，国内公务接待批次为165次，共计接待1300人次。 

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

河口瑶族自治县水务局2020年公务用车购置及运行维护费为14万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

预算重点领域财政项目 

（一）项目名称 

河口瑶族自治县水务局2020年项目共3个，为中小河流治理项目。分别是：1、河口县小南溪河冷水河段治理工程；2、河口县大梁子河中寨村段治理工程；3、河口县大梁子河沙坝地段治理工程。 

（二）立项依据 

1、河口县小南溪河冷水河段治理工程立项依据：红河州水利局关于准予云南省河河口县小南溪河冷水河段治理工程初步设计报告的行政许可决定书（红水许〔2019〕10号）。 

2、河口县大梁子河中寨村段治理工程立项依据：红河州水利局关于准予云南省河口县大梁子河中寨村段治理工程初步设计报告的行政许可决定书（红水许〔2019〕15号）。 

3、河口县大梁子河沙坝地段治理工程立项依据：红河州水利局关于准予云南省河口县大梁子河沙坝地段治理工程初步设计报告的行政许可决定书（红水许〔2019〕9号）。 

（三）项目实施单位 

中小河流治理的3个项目都由河口县水务局组织实施，并专门成立了河口县中小河流治理项目工程建设管理处。 

（四）项目基本概况 

1、河口县小南溪河冷水河段治理工程：治理河道总长2.02千米，概算总投资555.12万元，治理保护人口0.04万人，保护农田0.02万亩，防洪标准为10一遇，工程等级为5级。 

2、河口县大梁子河中寨村段治理工程：治理河道总长3.47千米，概算总投资831.85万元，治理保护人口0.1706万人，保护农田0.4353万亩，防洪标准为10一遇，工程等级为5级。 

3、河口县大梁子河沙坝地段治理工程：红河州水利局关于准予云南省河口县大梁子河沙坝地段治理工程初步设计报告的行政许可决定书（红水许〔2019〕9号）。 

（五）目实施内容 

沿河道两岸进行护岸及堤防防护处理。 

（六）资金安排情况 

根据文件要求，中小流域治理项目建设中，中央资金占70%，省级15%，州级占6%，县级占9%。目前3个项目已争取到中央资金1,120.00万元。 

（七）项目实施计划 

项目批复工期为10月，计划今年3月中旬开始实施。 

（八）项目实施成效 

保护两岸沿线人民生命财产安全及美化环境 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

4、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

河口瑶族自治县水务局2020年机关运行经费安排36.87万元，与上年对比减少了45.04万元，主要原因是去年财政预算批复了水土保持补偿费和水资源费等非税收入返还费用，而今年没有批复。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分 河口县水务2020年部门预算表（附表15张） 

监督索引号53253200433200111