河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2020年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2020年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　4、保护各种经济组织的合法权益。

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑶山乡人民政府设有：瑶山乡党委、政府设置4个综合办公室：一是党政办公室；二是经济发展办公室；三是社会事务办公室；四是社会治安综合治理办公室。

同时设有5个事业中心和财政所: 一是农业综合服务中心；二是人口和计划生育服务中心；三是文化广播电视服务中心；四是国土和村镇规划服务中心；五是社会保障服务中心及财政所。

（三）重点工作概述

1.着力巩固提升脱贫成效。一要全力抓好剩余贫困人口脱贫工作。紧扣“四个聚焦”，突出“三个落实”，建立挂牌督战制度，着力补齐“两不愁三保障”短板，确保今年6月底全面消除绝对贫困，确保剩余9户32人顺利脱贫。二要持续抓好脱贫成效巩固提升工作。按照“四个不摘”要求，压紧压实脱贫攻坚责任，着力抓好产业和就业扶贫、易地扶贫搬迁后续发展、壮大村集体经济、农村人居环境整治、乡风文明、基层组织建设等巩固提升行动，切实有效防止返贫。密切关注脱贫监测户和边缘户，积极开展“回头看”、“回头帮”，加快建立返贫监测和动态管理帮扶机制，探索建立解决相对贫困长效机制，持续巩固提升脱贫攻坚成效。

2.着力实施乡村振兴战略。一要培育乡村特色产业。按照“退蕉、扩果、兴药、增林、强畜”要求，大力推进柠檬种植扩面和柑桔产业提质增效，稳步推进柠檬初深加工，延伸产业链条，提高产品附加值。鼓励发展“中草药+茶叶+珍贵树种”等复合种植发展模式，积极整理挖掘瑶药、苗药古方，逐步壮大生物医药与大健康产业。按照“稳生猪、扩家禽、兴牲畜”的思路，推进生猪、肉鸽、生态鸡等养殖集约化、规模化、标准化，加快推进山地生态畜牧业持续健康发展。二要完善乡村基础设施。不断完善乡村公共服务、农田水利等基础设施，实施牛塘村茅坡梁片区高标准农田建设项目，力争完成牛塘村、水槽村2个村6000亩国土综合整治项目建设；开工建设盘王古镇易地搬迁集中安置点人畜饮水工程，继续推进礁堡、兵坡、刺竹小组等易地搬迁安置点集中养殖区建设，不断完善易地搬迁安置点配套设施。三要改善农村人居环境。深入开展农村人居环境整治，持续推进农村生活垃圾和污水处理、“厕所革命”、村容村貌治理，引导群众开展“收家治家”活动。四要完善乡村治理体系。加强村级自治能力和自治体系建设，健全完善村级“一约四会”制度，推进民事民议、民事民办、民事民管。常态化开展好道德诚信“红黑榜”评议活动，大力弘扬乡贤文化和文明风尚，着力破除陈规陋习，塑造新时代乡村文明新风。

3.着力夯实高质量发展基础。要抢抓河口被国务院批准为中国（云南）自由贸易试验区红河片区的重大历史机遇，树立“背靠滇南、拥抱国门、融入片区”的意识，站在更高的起点上谋划瑶山的发展，以更大的气魄和手笔推动发展。一要坚持规划引领。精心谋划“十四五”发展规划，包装一批重大项目，争取更多项目纳入国家和省州县“十四五”规划盘子。全面启动国土空间规划编制，划定落实“三条控制线”，进一步保障项目用地。二要加快推进“五网”建设。聚焦公路、水利、电网、通讯等重点领域，扎实推进田房至达沟河公路改造工程，完成八角村新龙进村道路硬化工程，抓好一批“四好农村路”建设。启动实施集镇供水改造工程，加快推进五道河界河治理工程建设。加快盘王小镇项目社会投资方采购工作，积极引入战略合作伙伴，稳步推进盘王小镇市政道路、电网、通信、垃圾处理场、污水处理厂等基础设施建设和商业业态开发。开展娘娘山公园、瑶山火车站改造等项目前期工作。三要全力筹措项目资金。紧盯国家和省州重大战略，做深做细项目前期工作，加大中央预算内资金争取力度。抓住中央较大幅度增加地方政府专项债券规模的机遇，精心包装和筛选项目，全力争取债券资金。用好用足积极财政政策和PPP融资模式，撬动更多金融资本、社会资金参与特色小镇、乡村振兴等重点项目和重大民生工程建设。

4.着力补齐民生事业短板。坚持以人民为中心的发展思想，努力增进民生福祉，让人民群众有更多的获得感、幸福感、安全感。一要努力提供更加优质的公共服务。推进教育均衡发展。继续改善办学条件，积极打造“书香校园”，不断提升教育教学质量，擦亮瑶山教育的“金字招牌”。推进基本公共卫生服务均等化，强化药品质量安全监管，完善基层卫生服务网络，提升基层医疗服务能力。广泛开展文化惠民活动，打造瑶族盘王节、新米节等民族文化节庆品牌，讲好瑶山故事，展示瑶山形象。继续办好“鑫绣指”刺绣大赛和“瑶岭杯”篮球运动会。二要构建更加完善的社会保障体系。积极抓好稳就业工作，加强扶贫车间建设，积极开发公益性岗位，扎实开展技能培训和劳动力转移就业工作。全面加强城乡低保、特困人员救助供养、大病医疗救助、临时救助等社会救助工作，构建覆盖城乡居民的多元融合社会保障体系。健全乡村退役军人服务保障体系。三要构筑共建共治共享的社会治理格局。深化“平安瑶山”、“法治瑶山”建设，着力提升社会治理水平，健全人民调解组织，推进乡村组信访评理室建设，及时化解各类矛盾纠纷，纵深推进扫黑除恶专项斗争，加强应急管理能力建设，完善食品药品安全监管体系，用情用力解决好群众的操心事烦心事揪心事。加强国防动员和后备力量建设，统筹推进新形势下国防教育、兵员征集、双拥优抚等工作。做好第七次全国人口普查工作。支持人民团体依照法律和各自章程开展工作，统筹抓好统计、民族宗教、森林防火、消防安全、防汛抗旱等各项工作。

5.着力推进美丽瑶山建设。全面贯彻落实省委、省政府关于建设中国最美丽省份的部署和要求，聚焦涵养生态美、创建环境美、提升城市美、塑造乡村美、展现山水美等“五美”，牢牢守住生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，严格落实环境保护“党政同责、一岗双责”，压实领导责任、工作责任、企业主体责任，使共建生态、共享绿色成为全社会的共同价值追求。深入实施天然林保护、退耕还林还草工程，加强公路面山绿化，促进生态修复和植被恢复。深入开展农村人居环境整治，加强农村污水、垃圾治理，大力推进厕所革命，强化农业面源污染防治，全面落实“河长制”，大力开展清河行动，打造一批美丽乡村、美丽公路、美丽家园，形成蓝天白云、繁星闪烁、清水绿岸、鱼翔浅底、鸟语花香的田园风光。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制 28人，事业编制49人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1028.48万元，其中：一般公共预算财政拨款1028.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少282.7万元，主要原因分析：相比于上年人员减少7人，相对应的工资、社会保障费用等经费减少；财政拨款收入不含项目支出经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1028.48万元，其中:本年收入1028.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1028.48万元（本级财力1028.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少282.7万元，主要原因分析：相比于上年人员减少7人，相对应的工资、社会保障费用等经费减少；财政拨款收入不含项目支出经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1028.48万元。财政拨款安排支出 1028.48万元，其中：基本支出1028.48万元，与上年对比减少282.7万元，主要原因分析：相比于上年人员减少7人，相对应的工资、社会保障费用等经费减少；财政拨款收入不含项目支出经费；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出310.21万元，主要用于保障正常运转的日常开支，其中包括人员基本工资、津贴补贴等经费及办公费等公用经费支出。与上年相比减少155.16万元，主要原因是人员减少，相应人员经费及公用经费减少；2020年预算经费未包含项目经费。

2.文化旅游体育与传媒支出64.04万元，主要用于开展文化事业方面及人员基本工资等基本支出。与上年相比减少19.54万元，主要原因是人员减少，相应人员经费及公用经费减少。

3.社会保障和就业支出305.27万元，主要用于保障村委会干部、社区人员基本工资及办公费等公用经费支出，退休人员统筹外退休费，职工基本养老保险费单位缴纳部分经费的支出。与上年相比增加163.7万元，主要原因是2020年村干部工资等人员及公用经费从此款项中列支。

4.卫生健康支出46.14万元，主要用于计生工作的支出及人员工作。与上年相比减少4.51万元，主要原因是人员减少，相应人员经费及公用经费减少。

5.农林水支出302.82万元，主要用于农林水工作的支出及人员工资。与上年相比减少267.2万元，主要原因是人员减少，相应人员经费及公用经费减少；以往村委会干部工资从此款项下列支，2020年从社会保障和就业支出款项下列支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1028.48万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出736.60万元（其中：基本支出736.60万元，项目支出0万元）。与上年相比减少294.83万元，主要原因是人员减少，相应人员经费及公用经费减少。

2.商品和服务支出105.54万元（其中：基本支出105.54万元，项目支出0万元）。与上年相比减少5.83万元，主要原因是严格控制开支。

3.对个人和家庭的补助186.34万元（其中：基本支出186.34万元，项目支出0万元）。与上年相比增加17.96万元，主要原因是村委会干部人员工资增加。

五、省对下专项转移支付情况

2020年河口瑶族自治县瑶山乡人民政府无省对下专项转移支付情况。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年河口瑶族自治县瑶山乡人民政府无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

2020年河口瑶族自治县瑶山乡人民政府无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年河口瑶族自治县瑶山乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年河口瑶族自治县瑶山乡人民政府无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2020年公务接待费预算为45.1万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为27.4万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费27.4万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2020年无项目名称。

（二）立项依据

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2020年无立项依据。

（三）项目实施单位

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2020年无项目实施单位。

（四）项目基本概况

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2020年无项目基本概况。

（五）项目实施内容

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2020年无项目实施内容。

（六）资金安排情况

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2020年无资金安排情况。

（七）项目实施计划

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2020年无项目实施计划。

（八）项目实施成效

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2020年无项目实施成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2020年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2020年部门预算表（附表15张）

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