河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2020年部门预算编制说明

第一部分

河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、瑶山乡中心小学的宗旨是实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

2、学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校财务管理，严格按照预算办理各项支出，推行学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。

3、建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，突出重点，建立健全的预算管理制度。

（二）机构设置情况

瑶山乡中心小学设有：校长室、副校长办公室、财务室、总务主任办公室、工会主席办公室、教导主任办公室、党员活动室、青少年宫活动室等科室。

（三）重点工作概述

2020年贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对瑶山地区少年实行初级阶段的义务教育，将青少年锤炼培养成才。积极完成上级布置的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制 0人，事业编制99人。在职实有99人，其中： 财政全供养 99人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1395.62万元，其中：一般公共预算财政拨款1395.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比减少了17.04万元，主要原因：教职工人数减少，本着厉行节约的原则，办公经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1395.62万元，其中:本年收入1395.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1395.62万元（本级财力1395.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比减少了17.04万元，主要原因：教职工人数减少，本着厉行节约的原则，办公经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1395.62万元。财政拨款安排支出  1395.62万元，其中：基本支出1395.62万元，项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201（类）29（款）99（项）2020年预算数为18.17万元。 2、201（类）32（款）99（项）2020年预算数为1.02万元。

3、205（类）02（款）02(项）2020年预算数为1102.69万元，较上年执行数减少25.04万元，主要是教职工人数减少，工资总额也对应减少。

4.208（类）05（款）02(项）2020年预算数为54.10万元，较上年执行数增加3.38万元，主要是退休人员新增一人。

5.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为127.52万元，较上年执行数减少25.45万元，主要是基本支出中基本养老保险减少。

6.208（类）99（款）01(项）2020年预算数为7.49万元，较上年执行数增加7.49万元，主要是2020年新增失业保险缴费。

7.210（类）11（款）02(项）2020年预算数为81.60万元，较上年执行数增加8.26万元，主要是生育保险合并医疗保险，基本医疗保险增加。

8.210（类）11（款）99(项）2020年预算数为3.03万元，较上年执行数减少1.12万元，主要是教职工减少，大病保险也减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2020年财政拨款支出总计1395.62万元。部门预算支出1395.62万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1299.53万元，较上年执行数增加30.82万元，主要原因：调整基本工资，生育保险合并医疗保险，基本医疗保险增加；商品和服务支出41.99万元，较上年执行数减少52.52万元，主要原因：教职工人数减少，本着厉行节约的原则，办公经费减少；对个人和家庭的补助54.10万.较上年执行数增加4.34万元，主要原因：退休人员增加，生活补助增加。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0 万元

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.75万元，与2019年持平。

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年持平。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2020年公务接待费预算为4.75万元，与2019年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年河口瑶族自治县瑶山乡中心小学公务用车购置及运行维护费预算数0万元。我校无公务用车、因此无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县瑶山乡中心小学无重点项目预算绩效目标

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5、.预算管理：指利用预算对单位内部各部门、各单位的财务及非财务资源进行分配、考核、控制、以便有效的组织和协调单位的业务开展活动，完成既定的目标。

6、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2020年部门预算表（附表15张）

河口瑶族自治县瑶山乡中心小学