中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2020年部门预算编制说明

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中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2020年部门预算编制说明 

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2020年预算公开目录 

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2020年部门预算编制说明 

第二部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

十四、部门购买服务情况表 

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第一部分 

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。 

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。 

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工。 

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位的工作，对县融媒体中心进行归口管理，对县融媒体中心的工作实施方针、政策进行指导，组织全县突发公共事件应急新闻工作。 

6.负责制定全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，统筹协调涉及经济、政治、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题。负责互联网信息内容管理，统筹协调全县互联网宣传管理和舆论舆情工作。 

7.负责指导、监督、管理广播电视工作，统筹规划和指导协调全县广播电视事业和产业发展，监督管理广播电视内容和质量。 

8.负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导、协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织协调全县“扫黄打非”工作。 

9.负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，管理电影行政事务，指导监督电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。 

10.负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督推动全县各类群众性精神文明创建活动。 

11.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文明产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。 

12.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。 

13.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、州委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传工作相关政策各事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。 

14.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇、农场的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定我县重大问题对外宣传口径。 

15.完成县委和州委宣传部交办的其他任务。 

（二）机构设置情况 

河口县委宣传部作为主抓全县宣传思想文化工作的职能部门，机构改革后，目前内设机构设有办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育科、文化艺术科、新闻与传播管理科、广播电视管理科、出版发行与版权管理科、网络舆情科、思想道德建设与精神文明创建科等10个内设科室，代管县文明办、县委网信办。现有人员编制29名。领导配备情况：部长1名，由县委常委担任，1名常务副部长（正科级），3名副部长（副科级），1名文明办主任（副科级）。  归口管理的事业单位1个，河口县融媒体中心，设主任1名（正科级），副主任4名（八级管理岗），核定事业编制35人。内设机构为办公室、总编室、全媒体中心、技术服务中心、业务拓展中心共5个。目前在编工作人员28人，空编7人。目前领导配备情况：副主任2名（八级管理岗）。 

（三）重点工作概述 

2019年，县委宣传部在县委的坚强领导下，河口县宣传思想文化工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会会议精神，认真落实中央、省、州、县委决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照三定方案，机构改革后加强职能职责定位，认真分析，合理分配分工，强化协作，明确主责，集中任务，不断推动从“物理整合”向“化学融合”转变。宣传思想工作成效突出，理论武装工作走实走深，中心组学习持续推进常态化强化学习，示范点建设不断深化，课题化调研不断加强。意识形态工作落实落细，责任压实跟进，舆情研判及时深入，及时有效开展专题巡察，网络阵地严管严控。舆论阵地管控有的放矢，广电工作扎实跟进，融媒中心有序推进，内外宣工作有序开展。精神文明建设聚焦聚力，文明创建持续推进，突出社会主义核心价值观建设，选树典型，善行义举，举办主题活动丰富多样。文化事业工作有声有色。公共文化阵地得到强化，公共文化效能有力提升。文化惠民载体不断创新，推进融合发展。承担起了举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，推动宣传思想工作守正创新，为新平经济社会健康发展提供强有力的思想保证和精神力量。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制29人，其中：行政编制 12人，事业编制17人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入 482.4万元，其中：一般公共预算财政拨款482.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年对比下降0.69%，主要原因分析2020年机关运行经费调减10%用于扶贫。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入 482.4万元，其中:本年收入482.4万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款482.4万元（本级财力482.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年对比下降0.69%，主要原因分析2020年机关运行经费调减10%用于扶贫。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出 482.4万元。财政拨款安排支出 482.4万元，其中：基本支出482.4万元，与上年对比减少3.44万元，主要原因分析2020年机关运行经费调减10%用于扶贫；项目支出0万元。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

功能科目分组，201类29款99项－ 其他群众团体事务支出4.94万元，与上年相比增加4.94万元，主要是工会经费，201类32款99项－ 其他组织事务支出1.74万元，与上年相比增加1.74万元，主要是其他公用支出，201类33款01项－行政运行166.53万元，与上年相比减少15.87万元，主要是调整工资标准和调整艰苦边远地区津贴，201类33款50项－事业运行101.69万元，与上年相比增加0.34万元，主要是调整工资标准和调整艰苦边远地区津贴，208类05款01项－行政单位离退休25.87万元，与上年相比增加2.85万元，主在原因是退休人员增加，208类05款02项－事业单位离退休93.08万元，与上年相比减少9.9万元，主在原因是正常发放退休人员工资，208类05款05项－机关事业单位基本养老保险缴费支出31.97万元，与上年相比减少7.58万元，主要原因是正常缴纳基本养老保险缴费，208类05款06项－机关事业单位职业年金缴费支出2.74万元，与上年持平，208类99款01项－ 其他社会保障和就业支出1.88万元，主要是社会保障缴费，210类11款01项－行政单位医疗10.50万元，与上年相比减少0万元，主要原因是行政单位医疗支出是从2019年开始由单位缴纳，210娄11款02项－事业单位医疗10.01万元，与上年相比增加1.53万元，主要原因在职人员调入，201类11款99项－其他行政事业单位医疗支出1.45万元。与上年相比减少0.37万元，主要原因在职人员调入。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组（其中：基本支出482.4万元，项目支出0万元）。基本支出按部门预算支出经济分类科目分组，主要用于301类工资福利支出334.09万元，其中：基本工资98.05万元，津贴补贴110.15万元，奖金8.17万元,绩效工资36.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.97万元，职业年缴费2.74万元，职工基本医疗保险缴费20.51万元，其他社会保险缴费3.33万元，住房公积金22.99万元，用于302类商品和服务支出29.36万元，其中：办公费10.8万元，工会经费4.94万元，其他交通费用11.88万元，其他商品和服务支出1.74万元，303类对个人家庭的补助118.95万元，其中，退休费118.95万元。 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 

（二）与中央配套事项 

无 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

无 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2020年公务接待费预算为17万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待2200人次。无变化原因：认真贯彻中央厉行节约要求，严格执行公务接待标准 

（三）公务用车购置及运行维护费 

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无变化原因：主要用于保障部办公务用车和开展调研工作等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

预算重点领域财政项目 

（一）项目名称 

无 

（二）立项依据 

无 

（三）项目实施单位 

无 

（四）项目基本概况 

无 

（五）目实施内容 

 无 

（六）资金安排情况 

无 

（七）项目实施计划 

无 

（八）项目实施成效 

无 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2020年机关运行经费安排29.36万元，与上年对比减少15.32，主要原因分析：2020年机关运行经费调减10%用于扶贫。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2020年部门预算表（附表15张） 

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部

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