河口瑶族自治县人民政府外事办公室2020年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县人民政府外事办公室2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县人民政府外事办公室2020年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县人民政府外事办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县人民政府外事办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口瑶族自治县人民政府外事办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口瑶族自治县人民政府外事办公室行使外事归口管理部门的职能，做好我县的外事工作，服务地方经济建设，当好参谋助手。拓展对外交往，扩大交流与合作。协同有关部门拓宽对外交往渠道，扩大对外的政治、经济、科技、文化等领域的对外交流与合作。（1）处理全县的外事和政治性涉外事项，负责办理县委、县人大、县政府、县政协等领导机关的对外交往事项。（2）统一办理全县派遣临时因公出国人员的上呈报告并负责申办护照和外国签证手续，协助、督促有关部门对出访人员进行外事政策和纪律教育，了解出访活动情况和出访成果。（3） 国务院授权河口县人民政府审批本县科级及其以下经贸、科技人员因公赴邻国访问事项。河口瑶族自治县人民政府外事办公室是具体业务实施部门，协助县人民政府办理相关审批业务，负责审批本县科级以下经贸、科技人员因公赴邻国访问事项。（4）负责办理邀请外国（包括港澳地区）人员来我县访问的上呈报告。（5）负责指导和组织好各类来访外宾的接待工作。（6）贯彻执行党中央、国务院关于港澳的各项方针政策和国务院港澳办、省港澳办有关港澳事务的各项规定，向县委、县政府提供有关信息和工作建议。（7）承办我县因公赴港澳审批和审核报批工作。努力扩大外宣，提高河口的知名度。加强外国记者管理，妥善处置涉外人员的有关事务。加强边境管理，维护边境稳定。认真执行我国与越南签订的各种条约、协定和协议，积极发展中越友好合作关系，妥善处理边境涉外事务，按有关规定做好边境地区领事保护工作，改善边境管理，发展边疆民族经济，做好界务维护、界碑管理、边境管理等工作。开展国际形势教育，维护国家安全。有针对性地在我县广泛开展国际形势、对外政策、外事纪律、涉外保密和对外礼节礼貌等方面的教育。配合和协助有关部门监督和检查外事纪律和涉外保密制度的执行情况，参与处理违反外事纪律和涉外保密的重大案件。加强非政府组织管理。积极参与管理境外非政府组织在我县活动和县内民间组织的涉外活动，积极引导，趋利避害，造福于民。并承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

机构改革后，县委外事工作委员会办公室设立在河口县人民政府外事办公室，河口瑶族自治县人民政府外事办公室设综合科、涉外事务科、礼宾科、边界科共4个内设机构，原侨务科职责已按要求划归统战部。目前，有行政编制5名，主任1名、副主任2名。原河口瑶族自治县人民政府外事侨务办公室所属河口县外事咨询服务中心交由河口瑶族自治县外事办公室管理，核定事业编制8名。其中，管理人员编制5名，专业技术人员编制3名。

（三）重点工作概述

1、贯彻落实中央、省、州外事精神，加快推进河口县外事工作领导体制改革。一是传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在中央外事工作会议上的讲话精神，充分认识习近平外交思想的重大意义。

2、深化与毗邻国家的友好交往。认真贯彻中央“睦邻、安邻、富邻”周边外交政策，将外事资源转化为当好沿边开放排头兵的新动能，全方位扩大对外开放，充分利用经贸往来、党政交流、友好城市、文化旅游交流等平台，积极推动外事工作服务河口县经济社会发展。

3、稳边固防形成合力。加强界碑管护工作，维护国家领土完整。为确保中越边界河口段和谐稳定，县外办严格按照上级边界日常维护工作的总体部署和要求，开展界碑维护工作。

4、主动作为，发挥参谋助手作用。县外办向委员会及县级有关部门通报中央、省委、州委对外工作政策和重要工作部署，通报重要涉外情况和工作情况。

5、圆满完成机构改革工作。在县委、县政府的指导下，在机构改革领导小组的具体组织下，河口县外办严格按照精简、统一、效能的原则，全面开展机构改革工作。

6、加强基层党组织建设，为外事服务提供组织保障。一是认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大报告、中央外事工作会议精神。二是认真贯彻落实党风廉政建设责任制工作，成立党风廉政工作领导小组，认真制定年度《党风廉政建设和反腐化工作要点》和《党风廉政建设和反腐化工作暨惩防体系建设任务分解表》。按时召开全办党风廉政专题会议，部署全办党风廉政建设工作，开展反腐倡廉教育，保持永远在路上的政治定力，推动全面从严治党向纵深发展。

7、加强外事干部队伍建设，提高对外事队伍建设重要性认识，强化培训，全方位提高外事素质。一是积极参加省、州外事培训，推进河口县外事人才队伍建，2019年先后派出工作人员赴省、州参加外事专业培训，不断提升河口县外事人才业务能力；结合党建活动在本单位内开展专项外事礼仪培训等主题活动，加强外事业务知识学习，不断提高外事服务能力；二是持续开展行前保密培训。根据外事工作保密要求，河口县外办严格对因公出国（境）团组进行行前保密教育，提高外事保密意识，维护国家安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制5人，事业编制8人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入168.75万元，其中：一般公共预算财政拨款168.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了112.05万元，主要原因分析上年结转额度较大，人员变动，工资及相关福利有所变动。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入257.15万元，其中:本年收入168.75万元，上年结转88.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.75万元（本级财力168.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了112.05万元，主要原因分析上年结转额度较大，人员变动，工资及相关福利有所变动。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出168.75万元。财政拨款安排支出 168.75万元，其中：基本支出168.75万元，与上年对比增加23.64万元，主要原因分析人员变动，工资及相关福利有所变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）2020年预算数为62.34万元，主要用于行政人员基本工资及其相关福利，较上年预算数增加2.84万元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项）2020年预算数为57.47万元，主要用于事业人员基本工资及其相关福利，较上年预算数增加3.24万元。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项）2020年预算数为21.6万元，主要用于发放界务员补助，较上年预算数增加21.6万元。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算数为1.98万元，上年无预算支出。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算数为0.06万元，上年无预算支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为3.19万元，主要用于退休人员生活补助及相关福利，较上年预算数减少0.06万元。

　  7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为12.79万元，主要用于单位人员单位部分养老保险支出，较上年预算数减少2.11万元。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.75万元，上年无预算支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为3.89万元，主要用于缴纳行政人员单位部分医疗保险，较上年预算数增加0.53万元。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为4.34万元，主要用于缴纳事业人员单位部分医疗保险，较上年预算数增加0.52万元。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为0.34元，主要用于缴纳除在职在编行政、事业人员单位部分医疗保险，较上年预算数减少0.11万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2020年预算数为154.34万元，较上年预算数增加29.19万元。

2.商品和服务支出2020年预算数为11.22万元，较上年预算数减少5.54万元。

3.对个人和家庭的补助2020年预算数为3.19万元，较上年预算数无变化。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县人民政府外事办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.35万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县人民政府外事办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县人民政府外事办公室2020年公务接待费预算为3.35万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县人民政府外事办公室2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.35万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门调整预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县人民政府外事办公室2020年机关运行经费财政拨款预算11.22万元，主要用于办公费4.8万元、工会经费1.98万元、其他交通费用4.38万元、其他商品和服务支出0.06万元。较上年预算执行数减少5.54万元，减少主要原因是2020年收费成本补偿未纳入预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 
河口瑶族自治县人民政府外事办公室2020年部门预算表（附表15张）

监督索引号53253201843800111