南溪镇人民政府2020年部门预算编制说明

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南溪镇人民政府2020年部门预算编制说明

南溪镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分 南溪镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 南溪镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

南溪镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡镇发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

1、南溪镇党委、政府设置5个综合办公室：

党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

2、事业单位设置和职责

南溪镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所

（三）重点工作概述

2020年我镇工作的主要预期目标：农村经济总收入增长12%左右以上；农村居民人均可支配收入增长10%以上；粮食播种面积稳定在6800亩左右；财政支出实现增长2%左右，财政预算拨款收入实现增长6%左右；规模以上固定资产投资和招商引资保持稳步增长；巩固脱贫攻坚成果，确保全面同步小康以坚持巩固、增强、提升为方针，推动“三农”高质量发展，以保障社会民生为核心，增进社会民生福祉，推进污染防治为抓手，大力推动绿色发展。创新社会治理为基础，建设平安和谐镇村镇。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。

核定行政编制22名，其中：党委书记1名、人大主席1名、镇长（党委副书记）1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副镇长3名、武装部长1名、组织委员1名、宣传委员1名。扶贫开发办公室设主任1名（由副科级干部担任，领导职数控制在镇领导职数总量内）

事业编制51名，其中：

1．农业综合服务中心核定事业编制12名。设主任1名，副主任2名。

2．文化广播电视服务中心核定事业编制4名。设主任1名，副主任1名。

3．社会保障服务中心核定事业编制12名。设主任1名，副主任1名。

4．国土和村镇规划建设服务中心核定事业编制12名。设主任1名，副主任2名。

5．林业和草原服务中心核定事业编制3名。设主任1名，副主任1名。

6．水务服务中心核定事业编制3名。设主任1名，副主任1名。

7．财政所核定事业编制5名。设所长1名（副科级），副所长1名。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1005.20万元，其中：一般公共预算财政拨款1005.20万元，占总收入的100%。与上年对比减少273.86万元，下降21.4个百分点，下降的主要原因来源于2020年部门预算对机关综合考评奖、提高奖励性绩效工资、人员工资及基本医疗保险单位缴纳部分有所缩减。

（二）财政拨款收入情况

2020部门财政拨款收入1005.20万元，其中:本年收入1005.20万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1005.20万元（本级财力1005.20万元,本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少273.86万元，下降21.4%，下降的主要原因来源于2020年部门预算对机关综合考评奖、提高奖励性绩效工资、人员工资及基本医疗保险单位缴纳部分有所缩减。

四、预算单位支出情况

2020年南溪镇人民政府预算总支出1005.20万元。财政拨款安排支出 1005.20万元，其中，基本支出1005.20万元，与上年对比减少273.86万元，下降21.4%。其中：201（类）01（款）01（项）支出13.60万元，占1.35%；201（类）03（款）01（项）支出182.14万元，占18.11%；201（类）03（款）99（项）支出6万元，占0.60%；201（类）07（款）99（项）支出0万元；201（类）31（款）01（项）支出50.36万元，占5.01%；207（类）01（款）99（项）支出38.98万元，占3.88%；208（类）05（款）01（项）支出19.86万元，占1.98%；208（类）05（款）02（项）支出14.58万元，占1.45%；208（类）05（款）05（项）支出69.19万元，占6.88%；208（类）05（款）06（项）支出2.7万元，占0.26%；210（类）07（款）99（项）支出22.85万元，占2.27%；210（类）11（款）01（项）支出15.12万元，占1.50%；210（类）11（款）02（项）支出30.08万元，占2.99%；210（类）11（款）99（项）支出1.92万元，占0.19%；213（类）01（款）04（项）支出188.25万元，占18.72%；213（类）02（款）04（项）支出68.84万元，占6.85%；213（类）03（款）99（项）支出108.38万元，占10.78%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出2020年预算数为263.22万元，较上年执行数减少1566.61万元，下降37.3%，变动原因主要是2020年部门预算对一般公共服务支出倾斜度降低，减少对机关综合考评奖、奖励性绩效工资、人员工资及基本医疗保险单位缴纳部分的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出2020年预算数为38.98万元，较上年执行数减少23.24万元下降37.35%，变动原因主要是2020年部门预算中奖励性绩效工资、人员工资及基本医疗保险单位缴纳部分减少。

3.社会保障与就业支出2020年预算数为270.56万元，较上年执行数增加133.18万元，同比增加96.94%，变动原因是2020年部门预算对基层政权建设和社区治理有所倾斜，投入较大。

4.卫生健康支出2020年预算数为69.97万元，较上年执行数增长23.1万元，下降24.82%，变动原因主要是2020年部门预算减少奖励性绩效工资、人员工资及基本医疗保险单位缴纳部分。

5.农林水支出2020年预算数为362.47万元，较上年执行数减少204.17万元，下降36.03%，变动原因主要是2020年部门预算增加提高奖励性绩效工资、人员工资及基本医疗保险单位缴纳部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口县南溪镇人民政府2020年财政拨款支出总计1005.2万元。

政府预算基本支出1005.2万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出755万元，与上年相比减少296.5万元，减少28.2%；商品和服务支出105.58万元，与上年相比增长7.89万元，增长8.1%；对个人和家庭的补助144.62万元，上年相比增加14.66万元，增长11.3%。

五、省对下专项转移支付情况

2019年南溪镇人民政府对下专项转移支付无

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年南溪镇人民政府列入州对下专项转移支付项目清单项目无。

（二）与中央、省配套事项

2020年南溪镇人民政府与中央、省配套事项无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年南溪镇人民政府按既定政策标准测算补助事项无。

六、政府采购预算情况

2020年河口县南溪镇人民政府无政府采购预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南溪镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.97万元，较上年减少0.03万元，下降0.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南溪镇人民政府2020年，无因公出国（境）费预算，拟不安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

南溪镇人民政府2020年公务接待费预算为29.97万元，较上年减少0.03万元，下降0.06%，拟对安排国内公务接待批次和接待人次进行小幅缩减，主要原因是减少不必要的公务接待，节省开支。

（三）公务用车购置及运行

南溪镇人民政府河口县南溪镇人民政府2020年公务车购置及运行费预算数18万元。其中：公务用车购置费0万元，拟不安排公车采购；公务用车运行费18万元，与2019年预算持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

南溪镇人民政府2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，财政部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南溪镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算105.58万元，比上年增加7.89万元，上涨8.08%，主要原因是办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 南溪镇人民政府2020年部门预算表（附表15张）

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