河口瑶族自治县投资促进局2020年部门预算编制说明

监督索引号53253201847200000 

河口瑶族自治县投资促进局 

2020年部门预算编制说明 

河口县投资促进局2020年预算公开目录 

第一部分 河口县投资促进局2020年部门预算编制说明 

第二部分 河口县投资促进局2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

十四、部门购买服务情况表 

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第一部分 

河口瑶族自治县投资促进局2020年部门 

预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

主要职责。承担组织、指导、协调全县投资促进工作。 

（二）机构设置情况 

根据《中共河口县委办公室河口县人民政府办公室关于印发< 河口瑶族自治县投资促进局机构编制方案>的通知》（河室字〔2019〕58 号），2019 年7 月11 日将河口县人民政府办公室管理的河口县招商局更名为河口县投资促进局，调整为河口县政府直属事业单位。单位类别为公益一类，机构规格为正科级，内设机构包括办公室、产业督导科、区域科、外资科、信息科等5 个股所级机构。核定事业编制10 名。其中，科级领导职数5 名（1 正4 副）。编制结构为管理人员编制8 名，专业技术人员编制1 名，工勤人员编制1 名。 

（三）重点工作概述 

努力完成州级下达的指标任务，引进符合产业发展规划，符合生态建设和环境保护的大项目、好项目，利用河口边境经济合作区、河口跨境经济合作区、中国（云南）自由贸易试验区红河片区三大平台加大引进外资研发中心项目，引进大企业、大集团，突出抓好领导招商、产业招商、专业招商、园区招商，延伸产业链，做大产业规模，做优一产，做强二产，提速三产。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入 111.92万元，其中：一般公共预算财政拨款111.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年对比减少26.30万元，减少的主要原因是本年度考核奖励未纳入预算。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入 111.92万元，其中:本年收入111.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.92万元（本级财力111.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年对比减少26.30万元，减少的主要原因是本年度考核奖励未纳入预算。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出111.92万元。财政拨款安排支出 111.92万元，其中：基本支出111.92万元，与上年对比减少26.30万元，减少的主要原因是本年度考核奖励未纳入预算；项目支出0万元，与上年无变动。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1.201（类）13（款）50（项）事业运行支出83.42万元，主要用于人员类的事业人员工资、住房公积金支出及运转类的其他公用支出。与上年预算数对比减少26.36万元，主要原因是绩效考核奖励未纳入预算。 

2.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出1.42万元，主要用于运转类的工会经费支出。与上年预算数对比增加1.42万元，主要原因是2020年工会经费预算单独列支款项。 

3.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出0.18万元，主要用于运转类的其他公用支出。与上年预算数对比增加0.18万元，主要原因是2020年运转类的其他公用支出预算单独列支款项。 

4.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休3.19万元，主要用于人员类的对个人家庭补助支出。与上年预算数对比减少4.89万元，主要原因是本年度计提基数减少所致。 

5.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休5.57万元，主要用于人员类的对个人家庭补助支出。与上年预算数对比增加5.57万元，主要原因是本年度计提基数减少所致。 

6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.91万元，主要用于人员类的社会保险缴费支出（养老保险）。与上年预算数对比减少0.27万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例调减（从20%调整为16%）所致。 

7.208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出0.58万元，主要用于人员类的社会保障缴费（工伤保险、失业保险）。与上年预算数对比增加0.58万元，主要原因是本年度在职人员的工伤保险和失业保险单独列支出款项。 

8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出0.50万元，主要用于人员类的社会保障缴费（行政人员医疗保险缴费）。与上年预算数对比减少0.71万元，主要原因是本年度医疗保险基数减少。 

9.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出6.84万元，主要用于人员类的社会保障缴费（事业人员医疗保险缴费）。与上年预算数对比减少1.75万元，主要原因是本年度医疗保险基数减少。 

10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于人员类的社会保障缴费（职工大病保险）。与上年预算数对比减少0.07万元，主要原因是本年度大病保险基数计提减少。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1.工资福利支出96.98万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。与上年对比减少9.58万元，主要原因是本年度绩效考核奖励未纳入预算。 

2、商品和服务支出5.20万元，主要用于办公费、工会经费、其他商品和服务支出。与上年对比增加0.64万元，主要原因是人员增加，职工公用经费，工会经费相应增加。 

3、对个人和家庭的补助9.74万元，主要用于退休费和医疗费补助。与上年对比减少17.38万元，主要原因是本年度计提基数减少所致。 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

河口瑶族自治县投资促进局列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 

（二）与中央配套事项 

河口瑶族自治县投资促进局无与中央配套事项。 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

河口瑶族自治县投资促进局无既定政策标准测算补助事项。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

河口瑶族自治县投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

河口瑶族自治县投资促进局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变动。 

（二）公务接待费 

河口瑶族自治县投资促进局2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为26次，共计接待208人次。与上年相比无变动。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

河口瑶族自治县投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比无变动。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

河口瑶族自治县投资促进局无重点项目预算绩效目标情况。 

预算重点领域财政项目 

（一）项目名称 

无 

（二）立项依据 

无 

（三）项目实施单位 

无 

（四）项目基本概况 

无 

（五）目实施内容 

无 

（六）资金安排情况 

无 

（七）项目实施计划 

无 

（八）项目实施成效 

无 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

3、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。　　 

4、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

5、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

6、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

7、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

河口瑶族自治县投资促进局2020年机关运行经费安排83.42万元，与上年对比减少26.36万元，主要原因是财政收入压减，在职公用经费压减，导致运行经费减少。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分 河口瑶族自治县投资促进局2020年部门预算表（附表15张） 

监督索引号53253201847200111