河口瑶族自治县融媒体中心2020年部门预算编制说明

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　　河口瑶族自治县融媒体中心2020年部门预算编制说明 

　　河口瑶族自治县融媒体中心2020年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县融媒体中心2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县融媒体中心2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　十四、政府购买服务情况表 

　　十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第一部分 

　　河口瑶族自治县融媒体中心2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（1）贯彻落实和宣传党的路线方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向，开展新闻采编制作和内外宣传，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设，完成县委、县政府及上级下达的各项内外宣传工作任务。 

　　（2）将电视、广播、网站微博、微信公众号、新闻客户端等多类媒体平台整合，集文字、图片、音频、视频、网页等内容的采、编、发功能于一身，形成“一次采集、多次生成、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动”的融媒体中心。 

　　（3）按照牢牢掌握意识形态工作领导权和提高新闻舆论传播力、引导力、影响力公信力，巩固壮大主流思想舆论的要求。通过政策支持让自媒体自觉正面发声，规范和引导自媒体发布信息行为，使其与党媒保持高度一致，同频共振，同声发音。 

　　（4）管理全县新闻出版和著作权事业，负责新闻出版、著作权活动和市场经营活动的监督管理；组织实施新闻出版和著作权管理的有关政策和行业标准；指导、监督新闻出版经营单位的行政审批；监督管理出版发行业和印刷复制业；组织查处著作权侵权案件；负责新闻出版和著作权领域的对外交流与合作；组织推进软件正版化工作。 

　　（5）承办河口县人民政府交办的其他事项。 

　　行政审批项目，以河口县人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口县融媒体中心设有：办公室、全媒体中心、总编室、技术服务中心、业务扩展中心、电视台。 

　　（三）重点工作概述 

　　（1）坚持管建同步、管建并举，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，坚守社会责任，把社会效益放在首位。 

　　（2）以深入宣传十九大精神为主线，着力提升舆论引导能力。进一步做好宣传工作，坚定不移地贯彻省、州、县的宣传指导精神，在提高宣传能力、宣传实效上下功夫，积极营造健康向上的舆论氛围。  

　　（3）紧跟时代步伐，大胆运用新技术、新机制、新模式，加快融合发展步伐，实现宣传效果的最大化和最优化。功能实现坚持一体化发展方向，通过流程优化、平台再造，实现各种媒介资源、生产要素有效整合，实现信息内容、技术应用、平台终端、管理手段共融互通，催化融合质变，放大一体效能，打造具有强大影响力、竞争力的新型河口媒体。 

　　（4）从保障政治安全、文化安全、意识形态安全的高度，加强网络内容建设，使全媒体传播在法治轨道上运行。全面提升河口瑶族自治县技术治网能力和水平，规范数据资源利用，同时防范大数据等新技术带来的风险。 

　　（5）认真做好广播电视安全播出工作。加强安全保卫、管理维护等安全运行各项工作，确保安全播出万无一失。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中：财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入352.7万元，其中：一般公共预算财政拨款352.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加10%，主要原因分析增加三公经费预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 352.7万元，其中:本年收入352.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款352.7万元（本级财力352.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加10%，主要原因分析增加三公经费预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 352.7万元。财政拨款安排支出352.7万元，其中：基本支出352.7万元，与上年对比增加10%，主要原因分析增加三公经费预算；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　一般公共服务支出，2020年预算数283.62万元，与上年对比增加52.27万元，主要用于机构改革后与一般公共服务相关的人员经费、日常公用经费等支出。 

　　社会保障和就业支出，2020年预算数46.92万元，与上年相比减少6.03万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。 

　　卫生健康支出，2020年预算数22.16万元，与上年相比增加1.21万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　河口县融媒体中心2020年财政拨款支出总计352.7万元。部门预算支出352.7万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出324.37万元，商品和服务支出16.59万元，对个人和家庭的补助11.74万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26万元，较上年增加26万元，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县融媒体中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县融媒体中心2020年公务接待费预算为12万元，较上年增加12万元，增长100%。 

　　增长变化原因：本单位为2019年机构改革新增单位，2019年未做三公经费预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县融媒体中心2020年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年增加14万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费14万元，较上年增加14万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　增长变化原因：本单位为2019年机构改革新增单位，2019年未做三公经费预算 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　预算重点领域财政项目 

　　（一）项目名称 

　　无 

　　（二）立项依据 

　　无 

　　（三）项目实施单位 

　　无 

　　（四）项目基本概况 

　　无 

　　（五）目实施内容 

　　无 

　　（六）资金安排情况 

　　无 

　　（七）项目实施计划 

　　无 

　　（八）项目实施成效 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　无 

　　第二部分 河口瑶族自治县融媒体中心2020年部门预算表（附表15张） 

　　              河口瑶族自治县融媒体中心 

　　监督索引号53253201073300111