河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2020年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县农业农村和科学技术局

2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2020年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局　　　2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责　

始终把解决“三农”问题作为全部工作的重中之重，坚持农业农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，将县委农村工作领导小组办公室、县农业和科学技术局的职责，县发展和改革局的农业投资项目管理职责，县财政局的农业综合开发项目管理职责，县国土资源局的农田整治项目管理职责，县水务局的农田水利建设项目管理职责，县人力资源和社会保障局的外国专家管理职责，县农垦管理局行政管理职责等整合，组建县农业农村和科学技术局，作为县政府工作部门，加挂县畜牧兽医局牌子。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村和科学技术局。

主要职责是，贯彻落实中央关于“三农”工作的方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全省“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理。推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创机激励机制。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局内设科室13个，事业站所19个。分别是：农业技术推广中心、种子管理站、农村经营管理站、农机安全监理站、农业环保农村人居环境工作站、渔业管理站、农民科技教育培训中心、植检植保站、水果技术推广站、农产品质量安全检测站、农业行政综合执法大队、畜牧技术推广站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、边境动物疫情监测站、热带作物指导站、科技成果转化中心、南溪河水生野生动物州级自然保护区管护站、农垦局。

（三）重点工作概述

　　2020年工作计划。

（1）抓好产业培育和转型升级工作。围绕全县农业产业发展规划，在稳定全县粮食生产的基础上，巩固好香蕉、橡胶等传统优势产业，加快农业产业结构调整，规范土地流转，不断培育新型产业，以柠檬、柚子、柑桔、菠萝蜜、砂仁等为重点加大培植力度。同时，按照《河口县加快推进产业扶贫实施意见及三个配套实施方案》，采取“一主多元”产业发展思路，加大涉农资金投入和整合力度，在贫困村重点布局优势种养殖业，培育一批有潜力、带动强的新型农业专业合作经营主体，建立完善利益联结机制。

（2）抓好“绿色食品牌”打造工作。进一步加大“绿色食品牌”培植力度，发展柑桔类产业、生物药业、经济林果产业，扶持发展养殖大户，组织企业申报绿色食品认证。突出地域特点和资源优势，充分利用“河口香蕉”国家地理标志保护产品和“云河牌香蕉”云南10大名果2张名片，实施“示范基地、龙头项目、绿色品牌、新型经营主体”四轮驱动，加快推动绿色食品产业化、标准化、规模化进程。

（3）抓好乡村振兴工作。以做好“三农”工作为总抓手。结合河口县气候、资源、区位特点和优势，紧扣“稳橡、退蕉、扩果、增效”发展思路，大力发展热区特色产业，推动产业振兴；加快新型经营主体培育，推动人才振兴；加强基层公共文化建设，推动文化振兴；深入践行绿色发展理念，推动生态振兴；健全乡村社会治理体系，推动组织振兴。

（4）抓好农村集体产权制度改革。按照“归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格”总体要求，加快推进农村集体产权制度改革，用4年左右时间完成经营性资产股份合作改革主体任务。构建和完善政策体系，加快培育新型农业经营主体，完善利益分享机制，不断提升规模经营水平，更好发挥带贫致富引领作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制 11人，事业编制102人。在职实有105人，其中： 财政全供养 105人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 1人，退休 25人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。其中越野车6辆，轿车2辆，货车3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 6094.07万元，其中：一般公共预算财政拨款6094.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财务总收入1690.72万元，与2019年年初数相比增加4403.35万元，同比增长260.44%，增长原因主要是由于新增机关资本性支出中的基础设施建设河口县农垦集团公司2019年项目专项资金4544万元，其余是人员增减变动。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6094.07万元，其中:本年收入0万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6094.07万元（本级财力6094.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入 1690.72万元，与2019年年初数相比增加4403.35万元，同比增长260.44%，增长原因主要是由于新增机关资本性支出中的基础设施建设河口县农垦集团公司2019年项目专项资金4544万元，其余是人员增减变动。

四、预算单位支出情况

第一项一般公共服务支出21.34万元，第八项社会保障和就业支出255.71万元，第九项卫生健康支出91.16万元，第十二项农林水支出5725.86万元。

2020年部门预算总支出 6094.07万元。财政拨款安排支出 6094.07万元，其中：基本支出1550.07万元，与2019年年初数对比减少140.65元，同比减少8.32%，主要原因是由于人员增减变动；2020年新增项目支出4544万元，2019年年初数是０，与上年对比增加4544万元，主要原因是由于新增机关资本性支出中的基础设施建设河口县农垦集团公司2019年项目专项资金4544万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（一般公共服务支出）29（ 群众团体事务）99（   其他群众团体事务支出）2020年预算数为19.84万元，主要是工会经费，用于按规定发放职工节日慰问品，2019年年初数无此预算数。

2.201（一般公共服务支出）32（组织事务）99（ 其他组织事务支出）2020年预算数为1.5万元，2019年年初数无此预算数。

3.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）01（ 行政单位离退休）2020年预算数为45.17万元，主要用于发放行政退休人员工资。2019年年初预算数为40万元，与上年相比增加5.17万元，同比增长12.93%。

4.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）02（ 事业单位离退休）2020年预算数为44.68万元，主要用于发放事业退休人员工资。2019年年初预算数为39.83万元，与上年相比增加4.85万元，同比增长12.18%。

5.208（社会保障和就业支出）05（ 行政事业单位养老支出）05（ 机关事业单位基本养老保险缴费支出）2020年预算数为134.71万元，主要用于交纳职工养老保险。2019年年初预算数为146.33万元，与上年相比减少11.62万元，同比减小7.94%。

6.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）06（ 机关事业单位职业年金缴费支出）2020年预算数为23.24万元，主要用于交纳职工职业年金。2019年年初预算数为2.93万元，与上年相比增加20.31万元，同比增长693.17%。

7.208（社会保障和就业支出）99（ 其他社会保障和就业支出）01（其他社会保障和就业支出）7.91万元，主要用于交纳职工失业保险。2019年年初数无此预算数。

8.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）01（行政单位医疗）2020年预算数为19.76万元，主要用于交纳行政职工医疗保险。2019年年初预算数为12.59万元，与上年相比增加7.17万元，同比增第56.95%。

9.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）02（事业单位医疗）2020年预算数为68.01万元，主要用于交纳事业职工医疗保险。2019年年初预算数为58.14万元，与上年相比增加9.87万元，同比增长16.98%。

10.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）99（其他行政事业单位医疗支出）2020年预算数为3.39万元，主要用于交纳职工医疗保险。2019年年初预算数为4.12万元，与上年相比减少0.73万元，同比减小17.72%。

11.213(农林水支出）01（农业农村）01（行政运行）2020年预算数为288.81万元，主要用于发放行政在职人员工资。2019年年初预算数为277.83万元，与上年相比增加10.98万元，同比增长3.95%。

9.213(农林水支出）01（农业农村）04（事业运行）2020年预算数为893.05万元，主要用于发放事业在职人员工资。2019年年初预算数为1094.75万元，与上年相比减少201.7万元，同比减小18.42%。

10.213(农林水支出）01（农业农村）05（农恳运行）2020年预算数为4544万元，新机关资本性支出中的基础设施建设河口县农垦集团公司2019年项目专项资金。2019年无此预算数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2020年财政拨款支出总计6094.07万元。

政府预算支出6094.07万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1376.86万元，商品和服务支出83.36万元，对个人和家庭的补助支出89.85万元，  基础设施建设4544万元（其中：基本支出1550.07万元，项目支出4544万元）。

1.301（工资福利支出）01（基本工资）2020年预算数为435.95万元，2019年年初预算数为368.74万元，与上年相比增加67.21万元，同比增长18.23%。

2.301（工资福利支出）02（津贴补贴）2020年预算数为331.95万元，2019年年初预算数为283.24万元，与上年相比增加48.71万元，同比增长17.2%。

3.301（工资福利支出）03（奖金）2020年预算数为35.49万元，2019年年初预算数为29.89万元，与上年相比增加5.6万元，同比增长18.74%。

4.301（工资福利支出）07（绩效工资）2020年预算数为219.68万元，2019年年初预算数为534.29万元，与上年相比减少314.61万元，同比减小58.88%。

5.301（工资福利支出）08（机关事业单位基本养老保险缴费）2020年预算数为134.71万元，2019年年初预算数为146.33万元，与上年相比减少11.62万元，同比减小7.94%。

6.301（工资福利支出）09（职业年金缴费）2020年预算数为23.24万元，2019年年初预算数为2.93万元，与上年相比增加20.31万元，同比增长693.17%。

7.301（工资福利支出）10（职工基本医疗保险缴费）2020年预算数为87.77万元，2019年年初预算数为70.73万元，与上年相比增加17.04万元，同比减小24.09%。

8.301（工资福利支出）12（其他社会保障缴费）2020年预算数为11.3万元，2019年年初预算数为4.12万元，与上年相比增加7.18万元，同比增长174.27%。

9.301（工资福利支出）13（住房公积金）2020年预算数为96.77万元，2019年年初预算数为84.20万元，与上年相比减少12.57万元，同比减小14.93%。

10.302（商品和服务支出）01（办公费）2020年预算数为42.4万元，2019年年初预算数为53.4万元，与上年相比减少11万元，同比减小20.6%。

11.302（商品和服务支出）28（工会经费）2020年预算数为19.84万元，2019年年初预算数为17.9万元，与上年相比增加1.94万元，同比增长10.84%。

12.302（商品和服务支出）39（其他交通费用）2020年预算数为19.62万元，2019年年初预算数为15.12万元，与上年相比增加4.5万元，同比增长29.76%。

13.302（商品和服务支出）99（其他商品和服务支出）2020年预算数为1.5万元，2019年年初预算数为1.32万元，与上年相比增加0.18万元，同比增长13.64%。

14.303（对个人和家庭的补助）01（离休费）2020年预算数为16.1万元，2019年年初预算数为13.73万元，与上年相比增加2.37万元，同比增长17.26%。

15.303（对个人和家庭的补助）02（退休费）2020年预算数为73.2万元，2019年年初预算数为64.3万元，与上年相比增加8.9万元，同比增长13.84%。

16.303（对个人和家庭的补助）99（其他对个人和家庭的补助）2020年预算数为0.55万元，2019年年初预算数为0.48万元，与上年相比增加0.07万元，同比增长14.58%。

17.309（资本性支出（基本建设））05（  基础设施建设）2020年预算数为4544万元，2019年年初无此预算数。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150万元，较上年减少2万元，下降1.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2020年公务接待费预算为85万元，较上年减少1万元，下降1.16%，主要是按规定每年缩减，认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行公务接待标准及次数，不准出现酒水和陪餐人数超标。严禁铺张浪费，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2020年公务用车购置及运行维护费为65万元，较上年减少1万元，下降1.52%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费65万元，较上年减少1万元，下降1.52%。共计购置公务用车11辆，年末公务用车保有量为11辆。主要用于保障精准扶贫、农户生产种植业发展、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少主要原因分析：因为认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，减少各项费用的开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过实施河口县农垦集团有限责任公司2019年三个天然橡胶基地建设项目、一个农垦公益性建设项目建设项目，可有效的带动职工群众脱贫致富，提高职工经济收入，提高本地区人口满意度，具体指标如下：

1.产出指标。

（1）数量指标。

严格按照立项文件要求实施南溪农场公司、蚂蝗堡农场公司、河口农场公司共建设2.5米宽胶园混凝土道路 92公里；坝洒农场小城镇综合基础设施建设项目改建10米宽混凝土道路2.5公里。

（2）质量指标。

建立项目法人制、项目招投标制、项目监理制、项目合同制等“四制”体系；施工质量、进度控制、竣工验收严格按照《云南农垦农业基本建设项目管理办法》（云垦局〔2013〕115号）文执行。保障项目验收一次性合格。

2.时效指标。

2020年完成项目建设。

3.效益指标。

（1）项目实施的经济效益分析。

项目实施将为担当职工群众生产带来一定的经济效益增长。

（2）项目实施的社会效益分析。

 减少因道路设施差而造成的橡胶质量损失 ，直接增加职工的经济收入，极大的方便职工生产劳动的出行，保障职工生产安全及人身安全。

（3）项目实施的可持续影响分析。

有利于提高沿线人民的收入，改善人民的生活环境，有利于改善当地人文环境，提高文化教育水平和当地人民卫生健康水平，使沿线广大人民和地方政府直接受益。

3.满意度指标完成情况分析。

按照设计要求项目建成后，可持续使用10年，不仅能够提高本地橡胶林区生产道路、城区道路现状，保障生产安全、出行，丰富职工群众业余生活，提高群众居住环境舒适度和生活幸福指数，提高职工群众文化素质，还能促进沿线群众的团结互助，共同发展，对维护边境安宁、民族团结、社会稳定和促进经济持续发展将发挥长期的积极作用。

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

河口县农垦集团公司2019年项目专项资金，具体项目名称如下：

1.云南农垦河口农场天然橡胶基地；

2.云南农垦南溪农场天然橡胶基地；

3.云南农垦蚂蝗堡农场天然橡胶基地；

4.云南农垦坝洒农场小城镇综合基础设施建设项目。

（二）立项依据

1.云南农垦河口农场天然橡胶基地、云南农垦南溪农场天然橡胶基地、云南农垦蚂蝗堡农场天然橡胶基地三个建设项目可研批复文件为《云南省农垦局关于2019年14个天然橡胶基地建设项目可行性研究报告的批复》（云垦局复[2018]23号）、初设批复文件为云南《省农垦局关于转发2019年瑞丽农场等9个项目初步设计的批复的通知》（云垦局发[2019]23号）；

2.云南农垦坝洒农场小城镇综合基础设施建设项目可研批复文件为《云南省农垦局关于2019年4个农垦公益性建设项目可行性研究报告的批复》（云垦局复[2018]24号）、初设批复文件为《云南省农垦局关于2019年橄榄坝农场等9个项目初步设计的批复》（云垦局发[2019]25号）。

（三）项目实施单位

1.云南农垦河口农场天然橡胶基地、云南农垦南溪农场天然橡胶基地、云南农垦蚂蝗堡农场天然橡胶基地项目建设单位分别为河口农场有限责任公司、河口南溪农场有限责任公司、河口蚂蝗堡农场有限责任公司；

2.云南农垦坝洒农场小城镇综合基础设施建设项目建设单位为河口坝洒农场有限责任公司。

（四）项目基本概况

根据《河口县农垦管理局转发关于做好2019年农垦社会性基础设施和国家天然橡胶基地建设项目申报工作的通知》要求，结合自身产业发展规划实际，原河口农场、坝洒农场、南溪农场、蚂蝗堡农场（已于2019年4月份改制为河口农场有限责任公司、坝洒农场有限责任公司、南溪农场有限责任公司、蚂蝗堡农场有限责任公司，以下简称“四个农场公司”），于2018年向云南省农垦局申报了4个农垦实施项目，即云南农垦河口农场天然橡胶基地建设、云南农垦南溪农场天然橡胶基地建设、云南农垦蚂蝗堡农场天然橡胶基地建设、云南农垦坝洒农场小城镇综合基础设施建设项目。

（五）项目实施内容

按照初设批复文件内容4个项目建设规模及投资情况如下：

1.天然橡胶基地建设项目建设规模：南溪农场公司、蚂蝗堡农场公司、河口农场公司共建设2.5米宽胶园混凝土道路 92公里。其中南溪农场改造黎明冲队、马肚白队、马基队、马街队、曼仕坡队、清水沟队、四二九队、四二七队共 11 个生产队共计 28条胶园道路，总长30.045km。项目投资1289.45万元，其中央资金1007万元，企业自筹资金282.45万元；蚂蝗堡农场改造蚂蝗坡队、攀枝花队、川东队、三家寨队、龙田队、龙台队、向阳队、岔河队、岔沟队、田房队、吊桥队、水头队、下寨队、川东口队、地龙口队共 15 个生产队共计 29 条胶园道路，总长 32.319km。项目投资1394.21万元，其中央资金1076万元，企业自筹资金318.21万元；河口农场改造 4 队、5 队、7 队、8 队、9 队、12 队、14 队、16 队、17 队、18 队、21 队共 11 个生产队共计 27 条胶园道路，总长 30.0km。项目投资1304.78万元，其中央资金1011万元，企业自筹资金293.78万元；项目总投资3988.44万元，其中中央资金3094万元，企业自筹资金894.44万元。

2.坝洒农场小城镇综合基础设施建设项目建设规模：改建10米宽混凝土道路2.5公里，总投资1897.63万元，其中央资金1450万元，企业自筹资金447.63万元。

4.个项目合计投资5886.07万元，其中央资金合计4544万元，企业自筹资金合计1342.07万元。

（六）资金安排情况

根据《红河州发展和改革委员会 红河州农业农村局关于下达草原防火等其他农业基础设施专项（农垦公益性和天然橡胶基地建设项目）2019年中央预算内投资计划的通知》（红发改投资〔2019〕282号）文件内容，本次共下达资金5681万元，其中中央补助资金4544万元，企业自筹资金1137万元。

（七）项目实施计划

1.河口农场天然橡胶基地建设项目、蚂蝗堡农场天然橡胶基地建设项目、南溪农场天然橡胶基地建设项目建设期限2年（2019-2020年），目前3个项目已完成施工合同的签订工作，分别于2019年12月29日、2020年1月6日、2020年1月13日举行了开工仪式，计划2020年12月31日完成项目建设，项目最终验收时限按照《云南农垦农业基本建设项目管理办法》（云垦局〔2013〕115号）文执行。

2.坝洒农场小城镇综合基础设施建设项目建设期限2年（2019-2020年），因批复文件下达时间较晚，目前还在进行施工图审图阶段，暂未进行招投标工作。项目最终验收时限按照《云南农垦农业基本建设项目管理办法》（云垦局〔2013〕115号）文执行。

（八）项目实施成效

1.河口农场天然橡胶基地建设项目、蚂蝗堡农场天然橡胶基地建设项目、南溪农场天然橡胶基地建设项目建成后将完成南溪农场、河口农场、蚂蝗堡农场34个生产队的 77 条胶胶园道路，总里程92km的胶林道路硬化，将服务于高标准胶园3.5万亩。减少因道路设施差而造成的质量损失，直接增加职工的经济收入，极大的方便职工生产劳动的出行，保障职工生产安全及人身安全;将增加橡胶亩产和产品质量，提高区域基础设施的利用水平、各项物质的利用和流通及橡胶产品的生产和交易，进而促进地方经济社会的发展，增加地方税收与相关的经济增长，提高当地就业水平，对稳定边疆社会次序具有重要意义。

2.坝洒农场小城镇综合基础设施建设项目建成后，社会效益极其显著，有利于提高沿线人民的收入，改善人民的生活环境，有利于改善当地人文环境，提高文化教育水平和当地人民卫生健康水平，使沿线广大人民和地方政府直接受益。建设带来的负面影响，主要是占用土地，施工和运营中对环境带来一定污染，但只要采取积极有效的措施是可以得到妥善解决的。项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展，社会风险很小。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2020年机关运行经费财政拨款预算83.36万元，主要用于公用经费42.4万元，工会经费19.84万元，其他交通费用19.62万元，其他商品和服务支出1.5万元。2019年年初预算数是87.74万元。由于人员变动，2020年较上年预算数减少4.38万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2020年部门预算表（附表15张）

监督索引号53253200432600111