河口瑶族自治县南溪镇中心小学2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县南溪镇中心小学2020年

部门预算编制说明

河口瑶族自治县南溪镇中心小学2020年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县南溪镇中心小学2020年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县南溪镇中心小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口瑶族自治县南溪镇中心小学2020年

部门预算编制说明

河口瑶族自治县南溪镇中心小学2020年预算公开目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、南溪镇中心小学的宗旨是实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

2、学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校财务管理，严格按照预算办理各项支出，推行学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。

3、建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，突出重点，建立健全的预算管理制度。

（二）机构设置情况

南溪镇中心小学设有：校长室、书记室、办公室、教务处、总务处、财务室、语文组办公室、数学组办公室、综合科组办公室、乡村少年宫办公室等科室。

（三）重点工作概述

2020年贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对南溪地区少年实行初级阶段的义务教育，将青少年锤炼培养成才。积极完成上级布置的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制147人，事业编制147人。在职实有147人，其中：财政全供养 147人。

离退休人员 54人，其中：退休 54人。

本单位无车辆编制，也无实有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2399.71万元，其中：一般公共预算财政拨款2399.71万元。

部分预算收入与上年相比减少了480.41万元，主要原因：绩效工资中的奖励性绩效提高部分未纳入预算，故导致2020年预算中小学教育预算经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2399.71万元，其中:本年收入2399.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2399.71万元（本级财力2399.71万元）。与上年相比减少了480.41万元，主要原因：绩效工资中的奖励性绩效提高部分未纳入预算，故导致2020年预算中小学教育预算经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2399.71万元。财政拨款安排支出 2399.71万元，其中，基本支出2399.71万元，与上年相比减少了480.41万元，主要原因：主要是教育支出下小学教育中工资和福利支出中的绩效工资减少。项目支出0万元，与上年对比无差异。                                                           

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、205（类）02（款）02(项）2020年预算数为1762.86万元，较上年执行数减少494.4万元，主要原因是绩效工资中的奖励性绩效提高部分未纳入预算，故导致2020年预算中小学教育预算经费减少。

2.208（类）05（款）02(项）和208（类）05（款）99(项）2020年预算数为247.19万元，较上年执行数减少21.98万元，主要是基本支出中退休人员死亡两人，新增3名退休教师，工资变化影响。

3.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为205.94万元，较上年执行数减少28.08万元，主要是养老保险缴费费率下调。

4.210（类）11（款）02(项）2020年预算数为133.96万元，较上年执行数增加21.18万元，主要是医疗保险缴费基数增加。

5.210（类）11（款）99(项）2020年预算数为5.21万元。较上年执行数减少1.68万元，主要是人员变动。

6.208（类）99（款）01（项）2020年预算数为12.1万元。

7.201（类）29（款）99（项）2020年预算数为29.21万元。

8.201（类）32（款）99（项）2020年预算数为3.24万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 河口瑶族自治县南溪镇中心小学2020年财政拨款支出总计2399.71万元。部门预算支出2399.71万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2111.25万元，较上年执行数减少334.48万元，主要原因：绩效工资中的奖励性绩效提高部分未纳入预算，故导致2020年预算中小学教育预算经费减少；商品和服务支出41.27万元，较上年执行数减少133.25万元，主要原因：办公费、劳务费减少；对个人和家庭的补助247.19万.较上年执行数减少12.68万元，主要原因：主要是基本支出中退休人员死亡两人，新增3名退休教师，工资变化影响。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0 万元，

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年河口县南溪镇中心小学无政府采购安排.

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南溪镇中心小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少7万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年南溪镇中心小学因公出国（境）费预算数0万元，与2019年预算持平.

（二）公务接待费

2020年南溪镇中心小学公务接待费预算数0万元，与2019年预算减少7万元，下降100%，变化的主要原因是领导厉行节约意识提高，公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年南溪镇中心小学公务用车购置及运行维护费预算数0万元。我校无公务用车、因此无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

五、.预算管理：指利用预算对单位内部各部门、各单位的财务及非财务资源进行分配、考核、控制、以便有效的组织和协调单位的业务开展活动，完成既定的目标。

六、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县南溪镇中心小学2020年部门预算表（附表15张）

                       河口瑶族自治县南溪镇中心小学