河口瑶族自治县民族中学2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县民族中学2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县民族中学2020年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县民族中学2020年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县民族中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口瑶族自治县民族中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口县民族中学的宗旨是实施初级中学教育，促进基础教育发展，初中学历教育。学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校的账务管理，严格按照预算办理各项支出，推选学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留挪用教育经费。建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有根据、有来源、有保障、有效益、有监督。“学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，”突出重点，建立健全规范的预算管理制度。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县民族中学设有：校长室、办公室、党委办公室、财务室、语文组、数学组、英语组、理化生办公室、政史地办公室、音体美办公室、总务室、政教处、教务处。（三）重点工作概述

河口瑶族自治县民族中学2020年重点工作如下：

1、教育教学工作

（1）提高教研员、各教研组长的工作积极性、自觉性和主动性及教育教育知识水平。（2）深入教学一线，积极有效推进课堂教学改革、逐步实现高效课堂，指导并配合好各个教职工开展好教研活动。（3）组织教师计算机基础知识的学习。（4）组织毕业班教师到外校开展教学交流活动。

2、 党支部工作

加强党风廉政建设。

3、 安全工作

每个星期班会活动组织班主任在本班宣传安全知识。

4、 其他工作

 积极完成上级领导以及各相关部门安排的各项任务。二、预算单位基本情况

我校编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年2月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 0人，事业编制80人。在职实有79人，其中：财政全供养 79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。另外有5人营养餐工作人员财政全额供给。

离退休人员46人，其中：离休 0人，退休46人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年财务总收入1412.72万元，其中：一般公共预算财政拨款1412.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2020年财务总收入与2019年对比增加8.86%。主要原因是有人员调入和新录用等。

（二）财政拨款收入情况

2020年财政拨款收入 1412.72万元，其中:本年收入1412.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1412.72万元（本级财力1412.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年财政拨款总收入与2019年对比增加8.86%。主要原因是有人员调入和新录用等。

四、预算单位支出情况

2020年预算总支出  1412.72万元。财政拨款安排支出  1412.72万元，其中：基本支出 1412.72万元，与上年对比增加8.86%，主要原因是有人员调入和新录用等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出工会经费19.26万元；教育支出（类）普通教育（款）中学教育(项）支出983.85万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）支出93.94万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位单位基本养老保险缴费支出115.77万元；社会保障和就业支出（类） 其他行政事业单位养老支出116.01万元，社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出6.8万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）支出73.83万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗(项）支出3.26万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（河口瑶族自治县民族中学2020年财政拨款支出总计（预算支出）1412.72万元，其中，工资福利支出1188.48万元；商品和服务支出25.02万元；对个人和家庭的补助199.22万元。

经济科目分组（其中：基本支出1412.72万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县民族中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县民族中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年河口瑶族自治县民族中学公务接待费预算数4.5万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县民族中学2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

……

第二部分 河口瑶族自治县民族中学2020年部门预算表（附表15张）

                         河口瑶族自治县民族中学