河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会2020年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会2020年部门预算编制说明 

河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会2020年预算公开目录 

第一部分 河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会2020年部门预算编制说明 

第二部分 河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

十四、部门购买服务情况表 

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

 第一部分 

河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

参照政府批准的“三定”方案。中共河口县蚂蝗堡农场工作委员会（以下简称蚂蝗堡农场党工委）、河口县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会（以下简称蚂蝗堡农场管委会）是中共河口县委、河口县人民政府的派出机构，为正科级。基本职能是公共管理和公共服务。 

1.负责管理委员会机关日常工作的运转协调及人民武装及工会、共青团、妇联等机构和组织的日常工作。 

2.拟定辖区内经济发展规划，制定产业发展政策实施方案；基本建设项目申报立项；负责扶贫开发、招商引资。 

3.承担辖区内卫生与计划生育、民政、残疾人事业、难民管理，科技、教育、文化体育、卫生食品安全、安全生产监管等职责。 

4.承担辖区内法制建设、法制宣传教育、社会治安综合治理、人民调解等职责。 

5.贯彻落实财经法律法规及相关政策；编制各种财务报表；负责惠农补助资金、各项农工补贴的核定兑付；各项专户资金管理。 

6.负责宣传和贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》、《就业促进法》、《劳动争议调解仲裁法》等劳动保障法律、法规及相关政策。 

7.制定辖区内各项农、林、水产业发展规划；承担农业技术推广示范工作；负责辖区内森林火灾的预防、森林资源保护及林业科学技术推广普及；承担水资源和水利设施建设及管理、水土保持和防汛抗旱技术服务工作。 

8.负责辖区内基础设施规划建设和改善民生社会事业项目的编制和储备，配合相关部门积极向上级申报项目、资金；组织实施保障性住房建设；参与编制和实施辖区的土地利用总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划和巡查；配合上级主管部门做好国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作。 

9.负责组织开展辖区内群众文化娱乐和体育活动，普及科学文化知识；积极开展全民健身活动；负责辖区内广播电视设施的规划、维护、管理工作。 

10、完成县委、县政府交办的其他任务。 

（二）机构设置情况 

蚂蝗堡农场党工委、蚂蝗堡农场管委会设置4个公共管理办公室： 

1、党政综合办公室。负责党工委和管委会日常工作的运转协调，具体负责党工委和管委会日常党务、政务、纪检监察、统战、民族宗教、文秘、档案、保密、宣传、组织、人事、督查、内部审计、行政后勤等职责，并负责人民武装及工会、共青团、妇联等机构和组织的日常工作。 

2、经济发展办公室。承担辖区内经济发展规划、基本建设项目申报立项；负责社会经济和工农业生产统计、扶贫开发、环境保护和生态建设、招商引资等职责，协调与经济发展相关的其他工作。 

3、社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、卫生健康、民政、退役军人、医疗保障、残疾人事业、交通、教育体育、文化旅游、安全生产以及食品药品卫生安全监管等公共管理职责，协调与社会事务有关的其他工作。 

4、社会治安综合治理办公室（司法所）。承担法治建设、法律服务、法制宣传教育、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访接待、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。 

蚂蝗堡农场管委会设置5个公共服务事业单位，均为公益一类事业单位： 

（1）、财务统计站。承办编制党工委和管委会财务收支预算、决算和收支预算执行、收支核算管理，财务核算和财务资金的监管；惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付；负责辖区内源头数据的采集整理工作，完成上级统计部门安排布置的各项统计工作任务。 

（2）、社会保障服务中心。承办辖区内人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、居民养老保险、居民医疗保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、边民互市等服务性工作。 

（3）、农林水综合服务中心（农产品质量安全监督管理工作站）。承办辖区内农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量安全知识培训和质量安全控制技术的推广、农产品生产环节质量安全日常巡查、动植物疫病防控防治等服务性工作。 

（4）、规划建设与国土环保所。承办辖区内土地开发和利用、规划、环境卫生、园林绿化、公用设施维护与管理等服务性工作。 

（5）、文化体育和广播电视站。承办辖区内文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。 

（三）重点工作概述 

1、继续加快做好产业结构调整，开辟人民群众增收渠道；按照县委制定的“稳增、退香、扩果”的思路，在加快橡胶、橡胶等传统产业提质增效的基础上，结合我场实际，做好“稳橡、退蕉、扩果、增效”的产业发展调整产业结构。培育发展以柠檬、菠萝蜜、芒果等特色林果，同步发展林下中药材种植等。 

2、抓好招商引资；以云南红河自贸区建设为契机，摸清家底，整合各项资源，积极提供良好的招商引资环境。完成蚂蝗堡农场经济和社会发展第十四五规划（2021-2025）、完成我场区域内经济发展规划，制定我场产业发展政策；完成我场项目管理和申报工作。 

3、加强环境卫生整治，提升人居环境；做好场内规划实施项目；完成我场内公用设施维护与管理工作                                                                                           4、做好森林火灾防控、河长制有关工作要求做好森林火灾防控，火灾受害率低于县级相关要求，河流治理成效显著，打赢治水攻坚战。加强水源林的保护，认真落实河长制责任，提高垃圾处理能力。 

5、推进扫黑除恶向纵深发展，全力构筑平安和谐稳定环境；做好综治维稳工作，全面强化依法治场、抓获法治宣传、推动退役军人事务工作。 

6、统筹推进社会发展，坚持保障和改善民生。 

7、城乡居民养老保险办理、城乡居民医疗保险办理。按时上报医疗保险、养老保险参保人员增减表，办理灵活就业退休申请，外籍人员备案登记，办理社会保险补贴申请、退休人员生存认证、公益性岗位申报，办理离退休人员丧葬抚恤费，退休人员调待，退休养老保险待遇领取核实，执法年审申报，医疗救助、大病救助。 

加强推进公共文化体育服务体系建设，加强公共文化服务体系，广泛开展群众性文化活动和全民健身运动，满足人民日益增长的美好生活需要；建立和完善公共就业服务体系，建立求职、培训、推荐就业”一条龙“服务机制，畅通就业渠道；建立和完善社会救助制度，扎实做好全民参保、城乡低保、医疗救助工作，认真落实国家各项优抚安置政策，切实开展好退役军人的登记工作，同时认真做好社区居委会组建，确保社区组建工作的顺利开展并圆满结束；做好民族宗教、老龄、残疾人、妇女儿童等各项工作，促进各项事业协调发展。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制32人，其中：行政编制9人，事业编制15人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休 11人。 

车辆编制2辆，实有车辆3辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入512.10万元，其中：一般公共预算财政拨款512.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年对比减少82.09万元。主要原因分析：人员变动，工资福利支出减少，行政人员综合考评奖励，事业人员提高奖励性绩效不在2020中核算。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入512.10万元，其中:本年收入512.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款512.10万元（本级财力512.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少82.09万元。主要原因分析：人员变动，工资福利支出减少，行政人员综合考评奖励，事业人员提高奖励性绩效不在2020中核算。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出512.10万元。财政拨款安排支出 512.10万元，其中，基本支出512.10万元，与上年相比减少82.09万元，主要原因分析：人员变动，工资福利支出减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1、2010301款：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为120.32万元，主要用于行政人员工资福利支出，较上年增加100%，主要原因是：2019年无此项预算支出。 

2、2010350款：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为145.07万元，主要用于事业人员工资福利支出，较上年增加100%，主要原因是：2019年无此项预算支出。 

3、2010399款：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为25.95万元，主要用于公务用车运行维护费支出，较上年增加100%，主要原因是：2019年无此项预算支出。 

4、2012999款：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2020年预算数为4.43万元，主要用于工会活动经费支出，较上年增加100%，主要原因是：2019年无此项预算支出。 

5、2013299款：一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算数为0.72万元，主要用于退休人员活动经费支出，较上年增加100%，主要原因是：2019年无此项预算支出。 

6、2080208款：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2020年预算数为111.72万元，主要用于社区工资福利及办公经费支出，较上年增加100%，主要原因是：2019年无此项预算支出。 

7、2080501款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为23.20万元，主要用于行政退休人员工资福利支出，较上年预算数增加2.97万元，主要原因是行政退休人员增加。 

8、2080502款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为14.07万元，主要用于事业退休人员工资福利支出，较上年预算数增加8.32万元，主要原因是事业退休人员增加。 

9、2080505款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为29.22万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出，较上年预算数减少41.72万元，主要原因是行政事业退休人员增加，不需在缴纳养老保险费用。 

10、2081099款：社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2020年预算数为14.77万元，主要用于社会保险缴费支出，较上年增加100%，主要原因是2019年无此项预算支出。 

11、2089901款：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为1.72万元，主要用于其他社保缴费支出，较上年增加100%，主要原因是2019年无此项预算支出。 

12、2101101款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为8.89万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出，较上年预算数减少1.68万元，主要原因是，主要原因是行政退休人员增加，不需在缴纳医疗保险费用。 

13、2101102款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为11.09万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出，较上年预算数减少1.35万元，主要原因是事业退休人员增加，不需在缴纳医疗保险费用。 

14、2101199款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为0.93万元，主要用于退休人员医疗保险缴费支出，较上年预算数减少0.27万元，主要原因是人员减少。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

河口瑶族自治县蚂蝗堡农场2020年部门预算总支出512.10万元。（其中：基本支出512.10万元，项目支出0万元）。 

1、基本支出 

301工资福利支出313.77万元（其中30101基本工资91.54万元；30102津贴补贴89.50万元；30103奖金7.62万元；30107绩效工资37.49万元；30108机关事业单位基本养老保险29.22万元；30110职工基本医疗保险缴费19.98万元；30112其他社会保障缴费17.42万元；30113住房公积金21万元）。 

302商品和服务支出99.14万元（其中30201办公费59.40万元；30228工会经费4.43万元；30231公务用车运行维护费25.95万元；30239其他交通费8.64万元；30299其他商品和服务支出0.72万元）。 

303对个人和家庭的补助99.19万元（其中30302退休费37.27万元；30305生活补助61.92万元）。  

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会2020年无省对下转项转移支付情况的安排。 

（二）与中央配套事项 

无 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

无 

六、政府采购预算情况 

 我单位2020年无政府采购预算情况。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

河口县蚂蝗堡农场管委会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

河口县蚂蝗堡农场管委会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。 

（二）公务接待费 

河口县蚂蝗堡农场管委会2020年公务接待费预算为11万元，较上年减少15万元，下降57.69%，国内公务接待批次为200次，共计接待2000人次。 

减少变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

河口县蚂蝗堡农场管委会2020年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加15万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年增加15万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

增加变化原因：保障主要公务用车，减少不必要的支出，主要用于保障单位工作人员及工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会无预算重点领域财政项目。 

预算重点领域财政项目 

（一）项目名称 

    无 

（二）立项依据 

    无 

（三）项目实施单位 

    无 

（四）项目基本概况 

    无 

（五）目实施内容 

    无 

（六）资金安排情况 

    无 

（七）项目实施计划 

   无 

（八）项目实施成效 

   无 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

4、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会是公益一类的行政单位，未安排机关运行经费。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分 河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会2020年部门预算表（附表15张） 

监督索引号53253200450300111