莲花滩乡中心小学2020年部门预算编制说明

莲花滩乡中心小学2020年部门预算编制说明

莲花滩乡中心小学2020年预算公开目录

第一部分 莲花滩乡中心小学2020年部门预算编制说明

第二部分 莲花滩乡中心小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

莲花滩乡中心小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

莲花滩乡中心小学是一所六年一贯制小学教育，其宗旨是实施小学教育，促进基础教育发展，及相关社会服务工作。我校编制预算是将全年各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校的财务监管制度，严格按照预算办理各项支出，推行学校财务公开制度，确保资金分配使用及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。建立健全规范的预算制度，确保每笔开支有根据、有来源、有保障、有效益、有监督。学校要明确责任、完善制度、强化管理，建立健全规范的预算管理制度。

（二）机构设置情况

莲花滩乡中心小学设有：校长办公室、办公室、财务办公室、语文组办公室、数学组办公室、综合组办公室6个办公室。

（三）重点工作概述

2020年主要工作任务 1、继续向社会，向师生宣传农村义务教育的经费政策，严格执行上级政策，实行阳光收费，杜绝违规收费现象。 2、认真做好学生的免费教科书、营养餐以及其他教育资源的发放和使用工作，继续做好在校住宿生中的贫困生的生活费补助工作，使党的惠民政策落实到位。 3、搞好公用经费的预决算工作，做到专款专用，不能用公用经费发放教师津贴和偿还学校的债务，合理开支各项事业发展所需的经费。做到量入为出，收支平衡。 4、合理的使用好公用经费，确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。 5、严格执行年度预算，做到有多少钱，办多少事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制 0人，事业编制86人。在职实有86人，其中： 财政全供养 86人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1234.98万元，其中：一般公共预算财政拨款1234.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少315.86万元，上涨比例为-20.37%。主要减少原因是教职工人数与去年相比有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1234.98万元，其中:本年收入1234.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1234.98万元（本级财力1234.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比减少378.06万元，上涨比例为-23.44%。主要减少原因是教职工人数与去年相比有所减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1234.98万元。财政拨款安排支出 1234.98万元，其中：基本支出1234.98万元，与上年相比减少378.06万元，上涨比例为-23.44%。主要减少原因是教职工人数与去年相比有所减少。项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是没有项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出和卫生健康支出。与上年相比无变化。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1234.98万元，项目支出0万元）。与上年相比工资福利支出下降321.46万元，下降比例为21.66%；商品和服务支出下降62.76万元，下降比例为66.01%；对个人和家庭的补助增加6.16万元，增加比例为18.34%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

莲花滩乡中心小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，与上年对比同比减少0万元，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

五

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 莲花滩乡中心小学2020年部门预算表（附表15张）          

                     河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学