河口县科学技术协会2020年部门预算编制说明

监督索引号53253201073100000

河口县科学技术协会2020年部门预算编制说明

河口科学技术协会2020年预算公开目录

第一部分 河口县科学技术协会2020年部门预算编制说明

第二部分 河口县科学技术协会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 科学技术协会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县科学技术协会是河口县科学技术工作者的群众组织，是中共河口县委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是河口县推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是：

1、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2、开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

3、组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5、健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6、组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7、组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8、注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

9、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

10、完成县委、县人民政府和上级科学技术协会交办的工作。

（二）机构设置情况

河口县科学技术协会为行政单位，机关下设办公室、组织宣传和科学技术普及科。下属事业单位1个：河口瑶族自治县少数民族科普工作队。

（三）重点工作概述

1、围绕中心，服务大局，精心组织，认真学习党的方针政策。

通过多层次、多形式的学习宣传，领导带头学，把学习贯彻同增强党性、转变作风结合起来，同科技创新活动结合起来，以十九大精神武装头脑，指导实践，推动工作。精心组织学习，增强政治意识、大局意识、责任意识，按照要求，加强领导，精心组织，各司其职，密切配合，深入抓好十九大精神的学习贯彻落实工作。认真组织广大科技工作者开展学习交流，力求多学一点，学深一点。

2、认真开展科普宣传教育活动。

（1）积极参加科技活动周等系列活动。2019年河口县科技活动周活动在主题明确、计划详细、组织保证、措施有力的前提下，以专家咨询、科普培训会、科普进村、进社区、进学校活动为重点，在全县各乡镇开展活动，有的活动项目前后延伸。整个科技活动周按计划、有步骤地、轰轰烈烈开展，在社会上营造了学科学、用科学的良好氛围，科普活动进社区得到了人民群众的积极响应、支持和参与，科普宣传活动收到了十分明显的成效。

（2）认真开展文化科技卫生“三下乡”活动，根据河口县委宣传部《关于开展河口县2019年度文化科技卫生“三下乡”集中服务活动的通知》要求，县科协积极参加在河口县桥头乡下湾子开展的文化科技卫生“三下乡”活动。充分利用开展2019年文化、科技、卫生三下乡活动之际，积极组织科普宣传队、科普大篷车深入河口县蚂蝗堡农场开展科普知识宣传，将科技送到基层群众手中。本次“三下乡”活动内容涉及科学知识普及、卫生医疗、文化宣传等方面。县委宣传部、县卫生局、县农业局、县科协等28家部门为当地群众送去了科技、计生、环保、卫生等多方面的知识，文艺工作者精心编排的文艺节目，倡导群众学习知识，享受健康生活，唱响了“三下乡”活动主旋律，在寒冷的冬日,丰富多彩的活动为群众送去了党委、政府温暖的慰问。

（3）在世界气象日到来之际， 3月 22日上午河口县科协会同县气象局等有关部门在河口县北山小学开展“太阳、地球和天气”为主题科普进校园活动，活动中共发放“趣味科普读本”“气象知识读本”等宣传资料1000余份，并由气象局的气象专家向学生开展“防雷知识讲座”。“科普大篷车”进校园进一步拓宽了同学们的科学视野，激发起他们学科学、爱科学、用科学的兴趣。

（4）“扫黑除恶”宣传活动， 3月 19 日河口县科协积极参加在河口镇合群社区的宣传活动，活动中共发放“趣味科普读本”“妇女维权”等宣传资料1000余份，同时还利用活动之机向群众发放“扫黑除恶专项斗争应知应会知识读本”宣传材料300余份。此次大篷车进社区活动，让群众学到科普知识、防震避险常识及当前扫黑除恶专项斗争的有关政策。

（5）为增强农村科普带头人、明白人、种植大户、建档立卡户等干部群众的科技致富本领，聚焦打好精准脱贫攻坚战， 3月26日，在元阳县举办红河州“稻鱼鸭”综合种养技术培训班，河口县科协与其他12县市科协积极参加大篷车联合活动。活动中，通过专家现场教学“稻鱼鸭”综合种养技术等形式给大家送上了丰盛的科普大餐，科普大篷车队员被“稻鱼鸭”综合种养技术所吸引，一起认真听专家教学，掀起科普大篷车队员听技术培训的高潮，为今后的科普活动积累了一定的经验。

（6）为大力弘扬科学精神，普及科学知识，促进科技创新和科学普及协调发展， 5月17日，由县委宣传部牵头，农科局、科协、妇联、气象局、卫健局等20多个部门联合开展“科技强国 科普惠民”主题宣传活动，此次活动，充分展示科技创新成就及科技成果催生的新产品和新产业，促进科技成果惠民，提升群众科学素质，增强群众对全面建成高水平小康社会和社会主义现代化强国的自信心和自豪感。现场累计向过往市民发放500余份相关宣传资料，增强科普的知识性和趣味性，惠及民生。

（7）6月11日至13日，河口县科协以开展大篷车进农村为契机前往南溪镇、老范寨乡、瑶山乡、桥头乡4个乡镇开展调研科普工作 ，调研以实地走访形式进行，分别走访了解基层科普工作开展情况，结合4个乡镇以及对种植芒果、香茅草、香蕉、柑橘等产业种植进行调研指导，同时发放《趣味科普读本》、《生活小常识》、《饮食健康》、《云南科坛》、《美丽云南科普专刊》等科普宣传资料800余份。

（8）认真做好党风廉政建设工作。一要认真总结2018年党风廉政建设工作，找出不足，找出差距，认真谋划好2019年党风廉政建设工作。二要结合实际制定工作计划、任务分工、目标要求和具体措施；厘清领导班子及班子成员党风廉政建设主体责任清单。三要抓好落实。班子成员要按照相关要求认真抓好落实，扎实推进科协党风廉政建设工作的开展。四是要加强学习。特别是对习近平总书记系列重要讲话精神的学习，教育引导党员干部充分认识党中央执行八项规定的重大现实意义，切实增强推进纪律作风建设的自觉性和坚定性。五要强化管理。抓管理必须抓纪律，抓队伍必须抓作风，上下班继续执行好签到，加强干部职工上下班纪律的管理。把纪律和规矩挺在前面，进一步改进工作作风，建设起一支作风扎实、清正廉洁的队伍。

（9)认真做好第35届青少年科技创新大赛作品征集工作。按照省州第35届云南省青少年科技创新大赛要求，县科协认真做好作品的征集和初评工作，积极与相关部门联系对接，推荐上报州级参加评选作品6副，均是少年儿童科学幻想绘画。

3、组建农技协会情况

为积极落实中央关于做好网上群团建设工作的要求，充分运用互联网加强农技协组织能力建设，扩大联系覆盖，拓展农技协组织功能，加强农村专业技术协会管理，不断提升科技服务水平，2019年县科协在智慧农技协网上平台入驻了《河口县农村专业技术协会联合会》、《河口镇城郊村果蔬协会》、《南溪镇大南溪村果蔬种植协会》，为基层农技协组织搭上一个好平台，多方面的连接赋能。

4、大力开展科技精准扶贫。

县科协始终在县扶贫办的指导下，按照县委、县政府的安排积极投入到全县脱贫攻坚工作中。县科协在经费极为紧张的情况下，严格按照要求帮助驻村工作队员解决生活补助和工作经费3万余元。做好挂村帮扶工作，在开展“挂包帮、转走访”工作中，为牛塘村争取省级科普惠农兴村、双语科普项目资金共20万元，为挂包户解决农资资金2万元，积极参加村级贫情分析会议，建言献策在推动现领域特色产业发展发挥了积极的作用。

5、扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。

自县委开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作以来，县科协成立“不忘初心、牢记使命”主题教育工作领导小组。结合科协工作实际，认真制定了河口县科协开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案，根据总要求、新任务、新形势，以科协工作为统领，持续推进学习。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 102.97万元，其中：一般公共预算财政拨款102.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算数对比减少22.35万元，主要原因是2020年绩效考核奖励未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入102.97万元，其中:本年收入102.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.97万元（本级财力102.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少22.35万元，主要原因是本年度绩效考核奖励未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出102.97万元。财政拨款安排支出120.97万元，其中：基本支出120.97万元，与上年预算数对比减少22.35万元，主要原因是本年度绩效考核奖励未纳入预算。项目支出0万元，与上年预算数对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　1、201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出1.18万元，主要用于工会经费的支出。与上年预算数对比增加1.18万元，主要原因是本年度工会经费预算单独计提款项。

2、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出 0.3万元，主要用于退休人员公用经费的支出。与上年预算数对比增加0.3万元，主要原因是本年度退休人员公用经费预算单独计提款项。

3、206（类）01（款）01（项）行政运行支出63.4万元，主要用于行政人员工资福利及公用经费。与上年预算数对比减少35.08万元，主要原因是本年度绩效考核奖励未纳入预算。

4、206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务支出8.43万元，主要用于事业人员工资福利及公用经费。与上年预算数对比增加8.43，主要原因是本年度调入1名事业人员，相应工资及福利支出，公用经费较上年有所增加。

　　5、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出 16.14万元，主要用于退休人员退休费的支出。与上年预算数对比增加3.02万元，主要原因是本年度退休人员增加1人，相应退休费较上年有所增加。

6、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.24万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出。与上年预算数对比减少1.45万元，主要原因是本年度在职转退休人员1人，导致基本养老保险缴费基数计提减少。

7、208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出0.43万元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险的支出。与上年预算数对比增加0.43万元，主要原因是本年度在职人员的工伤保险和失业保险预算单独计提款项。

8、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出4.94万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费的支出。较上年预算数对比增加0.24万元，主要原因是本年度工资福利调增导致医疗保险基数计提增加。

9、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出0.63万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费的支出。与上年预算数对比增加0.63万元，主要原因是本年度调入事业人员1名，导致医疗保险基数计提增加。

10、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.28万元，主要用于职工大病保险的支出。与上年预算数对比减少0.06万元，主要原因是本年度在职人员转退休1人，导致大病保险基数计提减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出78.69万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。与上年对比减少24.79万元，主要原因是本年度绩效考核奖励未纳入预算。

2、商品和服务支出8.14万元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年对比减少0.83万元，主要原因是本年度在职人员转退休1人，职工公用经费相应减少，工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费也减少。

3、对个人和家庭的补助16.14万元，主要用于离退休人员财政承担部分的退休费。与上年对比增加3.26万元，主要原因是本年度退休人员增加1人，导致退休费基数增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

河口县科学技术协会无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

河口县科学技术协会无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

河口县科学技术协会无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.8万元，较上年减少0.02万元，下降0.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县科学技术协会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比持平无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口县科学技术协会2020年公务接待费预算为6.3万元，较上年减少0.02万元，下降0.32%，国内公务接待批次为45次，共计接待120人次。减少主要原因是我单位根据中央八项规定厉行节约严格控制费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县科学技术协会2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年对比持平无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比持平无变动；公务用车运行维护费3.5万元，较上年对比持平无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年对比持平无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县科学技术协会无重点项目绩效目标情况。

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

     无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。　　

　　4.、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　5、 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　6.、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　 7、 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县科学技术协会2020年机关运行经费安排8.14万元，主要用于办公费2.4万元、工会经费1.18万元、其他交通费用4.26万元、其他商品和服务支出0.3万元。与上年预算数相比减少0.83万元，变动主要原因是在职转退休人员1人， 相应机关运行经费安排减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口县科学技术协会2020年部门预算公开表

（附表15张）

监督索引号53253201073100111