河口瑶族自治县医疗保障局2020年部门预算编制说明

监督索引号53253200276400000 

河口瑶族自治县医疗保障局2020年部门 

预算编制说明 

河口瑶族自治县医疗保障局2020年预算公开目录 

第一部分 河口瑶族自治县医疗保障局2020年部门预算编制说明 

第二部分 河口瑶族自治县医疗保障局2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

十四、部门购买服务情况表 

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第一部分 

河口瑶族自治县医疗保障局2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

参照政府批准的“三定”方案。河口县医疗保障局基本职能为： 

1.组织实施医疗保险、生育保险的政策和标准。组织拟订并实施医疗救助保障制度。 

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，执行城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。 

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实动态调整机制，组织实施省、州医保目录准入谈判实施细则。 

5.组织实施药品、医用耗材价格标准，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 

6.组织实施药品和医用耗材的招标采购政策并监督管理，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。 

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。 

9.完成县委、县政府交办的其他任务。 

（二）机构设置情况 

河口县医疗保障局设有：综合科、待遇保障和法规科、医疗服务及医药价格管理科、基金监管科。 

（三）重点工作概述 

2020年重点工作任务有：（一）继续深入学习贯彻党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想纳入局党组理论学习中心组学习和“不忘初心、牢记使命”主题教育中，以班子成员、党员带头学、表率学，带动全体干部职工深入学，把所学应用到实践中去，让理论力量推动各项工作落地见效。（二）继续深入推进“放管服”工作。（三）加强经办机构队伍建设。一是规范管理，健全规章制度。结合入驻综合服务中心这一契机，在医保窗口内设立咨询、报销等“一站式”服务。二是加大宣传，扩大医保覆盖。通过媒体、社会、网络等各种渠道，广泛深入地开展政策制度宣传。三是强化培训。对各定点医疗机构管理和经办工作人员进行业务指导培训，规范业务流程，改进工作方式，不断提高管理经办人员整体素质。（四）继续推进医疗保障局扶贫工作。（五）进一步加强医疗保障反欺诈工作力度。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制37人，其中：行政编制 6人，事业编制31人。在职实有24人，其中： 财政全供养24人。 

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入469.67万元，其中：一般公共预算财政拨款467.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年对比减少117.77万元，主要原因分析一是在职人员较上年减少7人，减幅22.58%；二是2020年度建档立卡贫困人口参加基本医保个人缴费部分40元/人/年县级补助不再由财政负担。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入469.67万元，其中:本年收入469.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款467.67万元（本级财力469.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年对比减少117.77万元，主要原因分析一是在职人员较上年减少7人，减幅22.58%；二是2020年度建档立卡贫困人口参加基本医保个人缴费部分40元/人/年县级补助不再由财政负担。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出 469.67万元。财政拨款安排支出 469.67万元，其中：基本支出469.67万元，与上年对比减少117.77万元，主要原因分析一是在职人员较上年减少7人，减幅22.58%；二是2020年度建档立卡贫困人口参加基本医保个人缴费部分40元/人/年县级补助不再由财政负担；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

功能科目分组，主要用于2012999款支出安排4.44万元，主要用于其他群众团体事务支出；2013299款支出安排0.06万元，主要用于其他组织事务支出；2080501款安排支出3.27万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出；2080505款安排支出 27.17万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出；2089901款安排支出1.6万元，主要用于其他社会保障和就业支出；2101101款安排支出15.32万元，主要用于行政单位医疗支出；2101102款安排支出2.14万元，主要用于事业单位医疗支出； 

2101199款安排支出0.65万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2101501款安排支出246.14万元，主要用于行政运行经费支出；2101550款安排支出28.16万元，主要用于事业运行经费支出；2101301款安排支出137.94万元，主要用于城乡医疗救助支出；2101399款安排支出2.78万元，主要用于其他医疗救助支出。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组（其中：基本支出469.67万元，项目支出0万元）。30101款安排支出79.46万元，主要用于基本工资支出；30102款安排支出129.48万元，主要用于津贴补贴支出；30103款安排支出6.62万元，主要用于奖金支出；30107款安排支出 11.49万元，主要用于绩效工资支出；30108款安排支出27.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110款安排支出17.46万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30112 款安排支出2.25万元，主要用于其他社会保障缴费支出；30113款安排支出19.59万元，主要用于住房公积金支出；30201款安排支出9.6万元，主要用于办公费支出；30228款安排支出4.44万元，主要用于工会经费支出；30239款安排支出18.06万元，主要用于其他交通费用支出；30299款安排支出0.06万元，主要用于其他商品和服务支出；30302款安排支出3.27万元，主要用于退休费支出；30307款安排支出140.72万元，主要用于医疗费补助支出。 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

无 

（二）与中央配套事项 

无 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

无 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金9万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

河口瑶族自治县医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.3万元，较上年增加4.3万元，增长100%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

河口瑶族自治县医疗保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

增减变化原因：较上年无变动。 

（二）公务接待费 

河口瑶族自治县医疗保障局2020年公务接待费预算为1.95万元，较上年增加1.95万元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待260人次。 

增长原因：我单位于2019年2月11日成立。2019年未做公务接待费预算。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

河口瑶族自治县医疗保障局2020年公务用车购置及运行维护费为2.35万元，较上年增加2.35万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.35万元，较上年增加2.35万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

增长原因：我单位于2019年2月11日成立。2019年未做公务用车购置及运行维护费预算。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

预算重点领域财政项目 

（一）项目名称 

无 

（二）立项依据 

无 

（三）项目实施单位 

无 

（四）项目基本概况 

无 

（五）目实施内容 

无 

（六）资金安排情况 

无 

（七）项目实施计划 

无 

（八）项目实施成效 

无 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

河口瑶族自治县医疗保障局2020年机关运行经费安排32.16万元，与上年对比减少8.27万元，主要原因分析在职人员较上年减少7人，减幅22.58%。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分 河口瑶族自治县医疗保障局2020年部门预算表（附表15张） 

监督索引号53253200276400111