河口瑶族自治县第一中学2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县第一中学2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县第一中学2020年预算公开目录

第一部分河口瑶族自治县第一中学部门2020年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县第一中学部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口瑶族自治县第一中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，河口瑶族自治县第一中学实施初中教育，促进教育发展，负责河口县城区范围内的初中学历教育。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县第一中学设有：校长室、书记室、副校长室、办公室、团委办公室、政教处、教务处、总务处、财务室、校医室、初一年级教师办公室、初二年级教师办公室、初三年级教师办公室、音体美教师办公室14个部门。

（三）重点工作概述

2020年，我们要以坚持“为了每位学生和教师的终身发展与幸福”的办学理念，按照“科学发展，和谐校园，对内改革，对外开放”的办学思路，积极推进学校管理，教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制 0人，事业编制85人。在职实有84人，其中： 财政全供养 84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 47人，其中： 离休 0人，退休 47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1394.08万元，其中：一般公共预算财政拨款1394.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加95.47万元，主要原因分析河人社专〔2019〕28号文件调入3人调出1人，工资福利、津贴补贴等预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1394.08万元，其中:本年收入1394.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1394.08万元（本级财力1394.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加95.47万元，主要原因分析河人社专〔2019〕28号文件调入3人调出1人，工资福利、津贴补贴等预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1394.08万元。财政拨款安排支出 1394.08万元，其中：基本支出1394.08万元，与上年对比增加95.47万元，主要原因分析河人社专〔2019〕28号文件调入3人调出1人，工资福利、津贴补贴等预算支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201 一般公共服务支出（类）29 群众团体事务（款）99其他群众团体事务支出(项）2020年预算数为17.66万元。

2.201 一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出(项）2020年预算数为2.82万元。

3.205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育(项）2020年预算数为1000.06万元，较上年执行数增加56.41万元，主要因为河人社专〔2019〕28号文件调入3人调出1人，工资福利、津贴补贴等预算支出增加。

4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休(项）2020年预算数为134.94万元，较上年执行数减少1.8万元。

5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为124.96万元，较上年执行数减少15.37万元，主要因2020年调整养老保险缴费基数测算标准。

6.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出(项）2020年预算数为21.73万元，较上年执行数增加18.31万元，2020年新增职业年金单位部分支出预算。

7.208社会保障和就业支出（类）09其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出(项）2020年预算数为7.34万元，较上年执行数增加7.34万元，2020年新增工伤保险单位部分和失业保险单位部分支出预算。

8.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗(项）2020年预算数为81.18万元，较上年执行数增加14.15万元，河人社专〔2019〕28号文件调入3人调出1人，医疗保险预算支出增加。

9.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出(项）2020年预算数为3.39万元，较上年执行数减少1.03万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口瑶族自治县第一中学2020年财政拨款支出总计1394.08万元。

部门预算支出1394.08万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1232.61万元（其中：基本支出1232.61万元，项目支出0万元），与上年相比增加130.98万元，主要因为河人社专〔2019〕28号文件调入3人调出1人，工资福利、津贴补贴增加；商品和服务支出26.53万元（其中：基本支出26.53万元，项目支出0万元），与上年相比减少33.51万元，主要因为河人社退〔2019〕4号文件5位人员退休，2020年公用经费预算减少；对个人和家庭的补助134.94万元（其中：基本支出134.94万元，项目支出0万元），与上年相比增加2万元，主要因为2020年增加遗属生活困难补助支出预算。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

河口瑶族自治县第一中学列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县第一中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较2019年预算数持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县第一中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县第一中学2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为25次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县第一中学2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县第一中学2020年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县第一中学2020年部门预算表（附表15张）