河口瑶族自治县地方公路管理段2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县地方公路管理段2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县地方公路管理段2020年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县地方公路管理段2020年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县地方公路管理段2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口瑶族自治县地方公路管理段2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口瑶族自治县地方公路管理段主要是负责全县农村公路养护与管理的工作机构，具体工作职责如下：

1、执行党和国家公路工作的方针、政策、法律法规及上级指示、决定，以养护生产为中心，提高公路等级，改善通行环境。

2、负责辖区内公路交通流量和公路路况调查，日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化，保持辖区内公路畅通。 

3、做好公路养护现场各项工序操作的技术指导，逐步提高公路养护人员的技术素质。

4、组织检查养护路段的施工进度及养护质量，认真做好养护工程的质量记录，为年终综合评比工作提供依据。

5、制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护各项指标。 

6、负责涉路工程项目许可、建控区管理、路产路权的保护，实施公路巡查、依法查处违反公路法律法规的行为，确保公路安全畅通。

7、负责地方段各种机械、车辆、设备及养护物资材料的构建、管理、调派、维修及机械人员的安全生产管理及聘用。

8、负责职工的思想教育和业务培训，组织职工认真学习有关文件规定，提高职工的政治思想水平和业务能力。 

9、认真贯彻执行财经纪律，保证资金运营和计划落实良性运作；负责养护资金的安排使用和监控管理。

10、加强对安全生产、质量控制工作，开展安全知识教育，抓好公路养护生产，确保安全无事故，质量符合要求。 

11、完成上级交办的其他工作任务。

（二）重点工作概述

1、农村公路管养情况。

河口县2020年列养农村公路总里程794.523公里。其中，县道21条292.5公里；乡道23条212.09公里；村道104条289.933公里。桥梁共71座，其中特大桥4座610.56延米，中桥12座，小桥55座。

2、农村公路养护工程完成情况。

（1）2020年养护中修工程主要在大冷公路K1+820～K16+719路段修复破损路面和增设挡土墙。

（2）河口县2019年第三批安全生命防护工程，共34公里5条公路，分别是小南公路、砚纸公路、红牛公路、瑶下公路、水芹公路。项目主要对道路临水、临崖、急弯等危险路段设置安全防护设施。

（3）河口县2019年第一批农村公路安全生命防护工程，共105公里12条公路，分别是二八公路、地古白村委会搬迁新路、二坡公路、下母鸡坡公路、药蚂几公路、石板寨公路、马田线K4+257至白鹇冲公路、二泥公路、田头公路、泥热公路、老牛塘公路、茅坡梁公路。项目主要对道路临水、临崖、急弯等危险路段设置安全防护设施。

（4）河口县2019年第二批农村公路安全生命防护工程，共92公里15条公路，分别是南河公路、小放公路、湖坝公路、下老公路、漠地公路、一石公路、马水公路、十八队公路、大蚂公路、芭中公路、新下公路、鸡太公路、马河线K110+100-南溪农场一队公路、斑双公路。项目主要对道路临水、临崖、急弯等危险路段设置安全防护设施。

2019年“美丽公路”创建及中修绿化工程建设在水芹公路K0+000～K21+400适宜路段种植三角梅树苗11000株及1年管护质保期，存活率达95%。

2、2020年工作思路

1.加强安全生产，严格落实“一岗双责”。加强行业管理，抓好安全生产工作。切实把安全生产各项措施落到实处。督导检查辖区内在建工程、桥梁等重点部位和汛期、节假日等重点时段的安全生产隐患排查整治工作，确保辖区农村公路安全畅通。针对恶劣天气，及时启动应急预案，保障道路安全通行。

2、做好公路养护，加快“四好”农村公路建设。一是积极探索各级农村公路管养新模式，坚持“谁受益，谁养护，谁管理”的模式，充分调动村组干部及人民群众的积极性，坚持常年养护与季节性养护相结合，群众投工投劳与有偿养护相结合。二是加强路政宣传，建立健全路政巡查机制，有效保证我县路产路权的完整，为地方经济社会的发展发挥更好的作用。三是全面贯彻落实“路长制”，抓实落实主体责任。四是加强日常养护、小修保养工作，严格执行每年养护计划任务，保持好我县公路优良率，减少因道路不通畅和道路水毁导致的事故，为人民群众安全保畅通。五是加快推进生命防护工程建设，将生命防护工程当成一项民心工程精心实施，提高公路安全运营能力。六是加快推进道路养护中修工程建设，进一步提高道路安全通畅力度。

3.抓实抓好党风廉政建设和反腐败工作。通过不断加强党建和党风廉政建设和反腐败工作，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，加强干部职工的思想作风、工作作风和生活作风建设，全力打造河口廉政交通新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职实有25人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 292.26万元，其中：一般公共预算财政拨款292.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增减变动情况如下：

河口瑶族自治县地方公路管理段2019年预算总收入358.96万元，其中：财政拨款收入358.96万元；2020年河口瑶族自治县地方公路管理段预算总收入292.26万元，其中：财政拨款收入292.26万元。与上年相比减少66.7万元，增减变动原因主要是人员调出，缩减公用经费等预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 292.26万元，其中:本年收入292.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款292.26万元（本级财力292.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增减变动情况如下：

河口瑶族自治县地方公路管理段2019年财政拨款收入358.96万元，其中：财政拨款收入358.96万元；2020年河口瑶族自治县地方公路管理段财政拨款收入292.26万元，其中：财政拨款收入292.26万元。与上年相比减少66.7万元，增减变动原因主要是人员调出，缩减公用经费等预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出292.26万元。财政拨款安排支出 292.26万元，其中：基本支出292.26万元，与上年359.96万元对比减少66.7万元，主要原因是年初人员调出,年末人员新招，缩减公用经费等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出按功能科目分类，支出分别列入：

“一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出”支出3.69万元，主要用于保障河口瑶族自治县地方公路管理段开展工会活动；

“一般公共服务支出-群众团体事务-其他组织事务支出”支出0.48万元，主要用于开展退休人员活动所需经费；

“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出22.57万元，主要用于河口瑶族自治县地方公路管理段退休人员退休费、生活补助及遗属补助等费用；

 “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出25.69万元，主要用于河口瑶族自治县地方公路管理段在职人员缴纳基本养老保险单位承担部分等支出；

“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”支出3.04万元，主要用于河口瑶族自治县地方公路管理段调出人员李露职业年金记实支出；

“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出1.51万元，主要用于河口瑶族自治县地方公路管理段在职人员缴纳工伤保险、生育保险单位承担部分等支出；

“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出16.53万元，主要用于河口瑶族自治县地方公路管理段在职人员缴纳基本医疗保险单位承担部分等支出；

“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出0.85万元，主要用于河口瑶族自治县地方公路管理段在职人员及退休人员缴纳大病保险单位承担部分等支出；

“交通运输支出-公路水路运输-公路养护”支出217.9万元，主要用于河口瑶族自治县地方公路管理段在职人员工资、津补贴等人员经费，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、差旅费、办公设备购置等维持单位正常运转的日常公用经费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“工资福利支出-基本工资”支出72.73万元（其中：基本支出72.73万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-津贴补贴”支出50.98万元（其中：基本支出50.98万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-奖金”支出6.06万元（其中：基本支出6.06万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-绩效工资”支出59.59万元（其中：基本支出59.59万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出25.69万元（其中：基本支出25.69万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出16.53万元（其中：基本支出16.53万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-其他社会保险缴费”支出2.36万元（其中：基本支出2.36万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-住房公积金”支出18.54万元（其中：基本支出18.54万元，项目支出0万元）；

“商品和服务支出-办公费”支出10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

“商品和服务支出-工会经费”支出3.69万元（其中：基本支出3.69万元，项目支出0万元）；

“商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）；

“对个人和家庭的补助-退休费”支出22.02万元（其中：基本支出22.02万元，项目支出0万元）；

“对个人和家庭的补助-生活补助”支出0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）；

“对社会保障基金补助-对社会保险基金补助”支出3.04万元（其中：基本支出3.04万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2020年预算无省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无此情况。

（二）与中央配套事项

我单位无此情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县地方公路管理段2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.68万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县地方公路管理段部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析无出境费。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县地方公路管理段2020年公务接待费预算为1.66万元，较上年增加0万元，增长0%，公务接待批次为16次，共接待160人次。增减变动主要原因分析：财政资金紧张，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县地方公路管理段2020年公务用车购置及运行维护费为12.02万元，，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，，较上年增加0万元，增长0%。；公务用车运行维护费12.02万元，，较上年增加0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

原因主要是农村公路巡查中车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

 4.“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县地方公路管理段2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

河口瑶族自治县地方公路管理段既不是行政单位，也不是参照公务员法管理事业单位，故而无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口县地方公路管理段2020年部门预算表（附表15张）