河口瑶族自治县卫生健康局2020年部门预算编制说明

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　　河口瑶族自治县卫生健康局2020年部门预算编制说明

　　河口瑶族自治县卫生健康局2020年预算公开目录

　　第一部分 河口瑶族自治县卫生健康局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 河口瑶族自治县卫生健康局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、政府购买服务情况表

　　十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分

　　河口瑶族自治县卫生健康局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家和省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施健康政策。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革相关措施的建议意见。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　3、负责落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

　　6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　7、组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

　　9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与上级拟订中医药产业发展政策。

　　11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　12、推进河口县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

　　13、负责县内干部保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　14、承担县老龄工作委员会的日常工作，负责指导河口县计划生育协会的业务工作。

　　15、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　16、职能转变。河口县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康河口建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，参与建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

　　17、有关职责分工

　　①.与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

　　②.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责落实应对人口老龄化、医养结合措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

　　③.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

　　④.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　（二）机构设置情况

　　县卫生健康局机关设14个内设科室和县委卫生健康工委办公室：

　　1、办公室。负责局机关党政工作的日常运转；承担保密、信访、政务公开、督查、群团等工作；负责机关及指导卫生健康系统意识形态、党建、党风廉政建设工作；负责机关及县卫生健康系统的职业道德建设、行业作风建设、精神文明建设等工作；拟订河口县卫生人才发展规划和政策并指导实施，加强卫生人才整体性资源开发，负责机关和指导所属单位的人事管理、机构编制、劳动工资等服务工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理。

　　2、财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理、卫生项目融资和内部审计工作；负责拟订河口县卫生基础设施项目建设中长期规划，组织编制全县卫生项目年度工作计划，负责项目储备和前期工作；参与项目招标投、监督检查、评价管理、竣工验收和资料管理。

　　3、规划发展与信息化科。承担健康红河行动计划协调推进工作，组织拟订河口县卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作；负责卫生项目管理与监督；组织开展医疗卫生健康事业发展的政策研究工作，提出有关政策建议；承担深化医药卫生体制改革具体工作，组织推进公立医院综合改革工作；协调推进云南省大健康产业工作，负责组织制定河口县大健康产业发展规划、工作方案、年度工作计划；抓好大健康产业发展政策措施的落实。统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

　　4、综合监督科。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等监督检查，完善综合监督体系，指导规范执法行为；负责法治建设和社会治安综合治理；组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务，加强事中事后监管，指导行政审批工作；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；负责机关消防安全、安全生产、反恐等相关工作。

　　5、疾病预防控制科（卫生应急办公室）。落实重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作；贯彻落实《烟草控制框架公约》履约工作；拟订县级专项预案、方案并组织实施。统筹协调、承担全县卫生应急和紧急医学救援工作；协助国家授权派遣的国际援外和县外卫生应急任务；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

　　6、法规科。参与拟订卫生健康政府规章草案，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作；开展食品安全国家标准、地方标准跟踪评价；开展食品安全风险监测、评估和交流，参与协助新食品原料、食品添加剂新品种、食品有关产品新品种的安全性审查；指导行政审批工作，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

　　7、医政医管科。负责医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理、政策规范、标准并监督实施；承担推进护理、康复事业发展和急救体系建设有关工作；开展医院等级评审评价、平安医院建设、医疗纠纷处置有关工作；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；负责县内干部保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，负责做好来河口视察工作的党和国家领导人、重要外宾的医疗保健工作。

　　8、基层卫生健康科。指导基层实施卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设和基层医疗卫生机构服务能力评价工作；指导推进乡村医生有关管理、家庭医生签约服务、基层基本公共卫生服务工作，组织推进基层卫生综合改革，负责健康扶贫工作。

　　9、宣传科教科。贯彻落实国家、省卫生健康科技发展规划及有关政策并组织实施；承担实验室生物安全管理工作；组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作，协同指导医学院校教育；协调实施卫生健康人员队伍岗位培训工作；组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

　　10、药政管理科。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药事管理，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

　　11、妇幼健康科。贯彻落实妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、产前诊断技术管理和生育技术服务工作。

　　12、人口监测与家庭发展科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展有关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施；贯彻落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；承担县老龄工作委员会的日常工作。

　　13、中医药管理科。指导实施中医医疗机构及人员、医疗服务、质量管理等政策规范和技术标准；负责中医医院等级评审工作，指导医疗机构中医业务工作；贯彻落实中医药医改政策、中医药防治重大疾病规划并组织实施；制定中医药事业发展规划；开展中医药师承等人才教育培养工作，承担中医药科技、文化宣传工作，组织开展中医药资源普查，参与拟订中医药产业发展规划和政策；承担其他综合性中医药事务工作。

　　14、防治艾滋病科。拟订艾滋病防治地方规划编制、计划，并组织推进和落实；承担河口县防治艾滋病工作委员会的具体工作；负责组织河口县卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与东南亚地区的交流与合作，承担机关和所属单位外事协调管理工作。

　　县委卫生健康工委办公室。负责组织卫生健康系统贯彻落实党的基本路线、方针、政策及县委的指示、决定，贯彻落实县委关于卫生健康工作的指示和部署。负责对卫生健康事业改革和发展中的重大问题进行调查研究，向县委、县政府提出意见和建议，在权限范围内对有关问题作出决定。负责卫生健康系统基层党组织建设、党风廉政建设和反腐败工作。负责卫生健康系统人才工作，按照干部管理权限和有关规定对干部任免、培养进行监督管理。负责卫生健康系统精神文明建设、意识形态和统战工作。负责卫生健康系统党代表、人大代表、政协委员管理工作。负责卫生健康系统维护稳定、国家安全、保密、机要、工会、共青团、妇委会等群团组织工作。负责卫生健康系统老干部管理工作。

　　（三）重点工作概述

　　1、河口县中医医院建设项目。实施县中医医院建设项目建筑规模占地面积120亩，总建筑面积30000平方米，总计划投资15297万元，设置床位295张。2017年，县中医医院建设项目完成选址、可研批复、建设项目选址意书、建设用地规划许可证。使用林地审核同意书及采伐许可证已办理完成，正在进行采伐，累计完成投资1000万元。

　　2、县妇幼保健院及县疾病预防控制中心建设项目。县妇幼保健院和县疾病预防控制中心建设项目，共占地29.61亩。其中：县妇幼保健院建议项目总建筑面积3000平方米，设置床位70张，建设业务用房及附属设施等；县疾病预防控制中心建设项目总建筑面积2280平方米，建设业务用房及附属设施等。两个项目于2017年10月已完成可研评审，县妇幼保健院及县疾病预防控制中心建设项目正进行初步建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制33人，其中：行政编制 18人，事业编制15人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年河口瑶族自治县卫生健康局财务总收入 537.57万元，其中：一般公共预算财政拨款537.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少16%，主要原因分析人员变动以及工作经费的减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年河口瑶族自治县卫生健康局财政拨款收入 537.57万元，其中:本年收入537.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款537.57万元（本级财力537.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少16%，主要原因分析人员变动以及工作经费的减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年河口瑶族自治县卫生健康局财预算总支出537.57万元。财政拨款安排支出537.57万元，其中：基本支出537.57万元，与上年对比减少16%，主要原因分析人员变动以及工作经费的减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2012999（ 其他群众团体事务支出）支出5.96万元；2013299（其他组织事务支出）支出0.72万元；2080501（行政单位离退休）支出41.58万元，与上年对比减少8%，主要原因分析退休人员减少；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出38.10万元，与上年对比减少12%，主要原因人员调动；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）支出6.83万元；2089901（其他社会保障和就业支出）支出2.24万元；2100101（行政运行）支出230.09万元，与上年对比减少7%，主要原因分析人员调动，工作经费支出减少；2100199（其他卫生健康管理事务支出）支出130.75万元，与上年对比减少78.17%，主要原因人员变动，工作经费支出减少，津贴补贴减少；2100399（其他基层医疗卫生机构支出）支出8.93万元，与上年对比减少23%，主要原因分析压缩经费支出；2100408（基本公共卫生服务支出）支出22.81万元，与上年对比增加27%，主要原因重大公卫的项目纳入基本公卫，人均补助标准提高；2100409（重大公共卫生服务）支出22.04万元，与上年对比减少40%，主要原因重大公卫的项目纳入基本公卫，重大公卫支出减少；2100799（其他计划生育事务支出）支出0.38万元，与上年对比减少93%，主要原因削减计划生育工作经费；2101101（行政单位医疗）支出16.06万元，与上年对比增加25%，主要原因人员变动，缴费基数较上年有所提高；2101102（事业单位医疗）支出9.91万元，与上年对比减少4%，主要原因人员变动，事业人员减少；2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出1.17万元，与上年对比减少26%，主要原因人员变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出537.57万元，项目支出0万元）。301（工资福利支出）支出409.35万元，较去年比减少18%，主要原因人员减少。其中：30101（基本工资）支出113.98万元；30102（津贴补贴）支出142.37万元；30103（奖金）支出9.5万元；30107（绩效工资）支出38.76万元；30108（机关事业单位基本养老保险缴费）支出38.10万元；30109（职业年金缴费）支出6.83万元；30110（职工基本医疗保险缴费）支出25.97万元；30112（其他社会保障缴费）支出3.41万元；30113（住房公积金）支出37.43万元；30199（其他工资福利支出）支出3万元；30201（办公费）支出35.24万元；302（商品和服务支出）支出86.26万元，较去年比减少15%，主要原因厉行节约，压缩支出。其中：30227（委托业务费）支出28.74万元；30228（工会经费）支出5.96万元；30239（其他交通费用）支出15.6万元；30299（其他商品和服务支出）支出0.72万元；303（对个人和家庭的补助）支出41.96万元，较去年比减少7%，主要原因退休人员减少，其中：30302（退休费）支出38.98万元；30305（生活补助）支出2.60万元；30309（奖励金）支出0.38万元；

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　河口瑶族自治县卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73.07万元，较上年无变动，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　河口瑶族自治县卫生健康局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因较上年无变动

　　（二）公务接待费

　　河口瑶族自治县卫生健康局2020年公务接待费预算为41.46万元，较上年增加0万元，无变动，国内公务接待批次为100次，共计接待8300人次。

　　增减变化原因较上年无变动

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　河口瑶族自治县卫生健康局2020年公务用车购置及运行维护费为31.61万元，较上年增加0万元，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变动；公务用车运行维护费31.61万元，较上年增加0万元，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因较上年无变动

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　预算重点领域财政项目

　　（一）项目名称

　　应对新型冠状病毒疫情防控县级补助金经费

　　（二）立项依据

　　红财社发（2020）15号红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知

　　（三）项目实施单位

　　河口瑶族自治县卫生健康局

　　（四）项目基本概况

　　为支持做好新型冠状病毒感染肺炎疫情应急防控工作，按照党中央国务院和省委省政府部署要求，为坚决支持打赢疫情防控攻坚战，积极落实疫情防控经费保障政策，支持各地坚决遏制疫情蔓延势头。

　　（五）目实施内容

　　用于患者医疗诊治；应急检测试剂、防治人员防护用品、消杀药品及诊疗器械等卫生应急物资购置；发放防治工作医务人员和防疫工作者临时性工作补助；开展流行病学调查、实验室检测、人员培训、技术指导等防控工作相关支出。

　　（六）资金安排情况

　　预算科目：2100410突发公共卫生时间应急处理

　　1、（县级）2020年第一批应对新型冠状病毒疫情防控补助经费：50201（办公经费）4.41万元，50205（委托业务费）4.59万元，50206（公务接待费）1万元；

　　2、（县级）2020年第二批应对新型冠状病毒疫情防控补助经费：50205（委托业务费）100万元；

　　3、（县级）2020年第三批应对新型冠状病毒疫情防控补助经费：50205（委托业务费）60万元；

　　4、（县级）2020年第四批应对新型冠状病毒疫情防控补助经费（设备和防控物资）：80万元。

　　（七）项目实施计划

　　用于患者医疗诊治；应急检测试剂、防治人员防护用品、消杀药品及诊疗器械等卫生应急物资购置；发放防治工作医务人员和防疫工作者临时性工作补助；开展流行病学调查、实验室检测、人员培训、技术指导等防控工作相关支出。

　　（八）项目实施成效

　　及时发现新型冠状病毒感染病例，全面提供救治；及时控制疫情形势，保护人民生命安全。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　河口瑶族自治县卫生健康局2020年机关运行经费安排86.26万元，（其中：办公费35.24万元，委托业务费28.74，工会经费5.96万元，其他交通费用15.6万元，其他商品和服务支出0.72万元）与上年对比减少15.04万元，主要原因分析认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制各项经费开支。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分河口瑶族自治县卫生健康局2020年部门预算表（附表15张）

　　监督索引号53253200236100111